| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 370 743,00 Kč | - - - - | |
| výdaje | 19 468 000,00 Kč |  |
27 277 009,45 Kč | 27 277 009,45 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kultura a sdělovací prostředky | 19 468 000,00 Kč | |
27 277 009,45 Kč | 27 277 009,45 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 19 468 000,00 Kč | |
27 277 009,45 Kč | 27 277 009,45 Kč | 100 % | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 098 000,00 Kč | |
22 905 181,45 Kč | 22 905 181,45 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor školství, kultury a sportu - kultura | 18 098 000,00 Kč | |
22 905 181,45 Kč | 22 905 181,45 Kč | 100 % | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
3 671 000,00 Kč | 3 671 000,00 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor školství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | |
3 671 000,00 Kč | 3 671 000,00 Kč | 100 % | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 370 000,00 Kč |  |
700 828,00 Kč | 700 828,00 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor školství, kultury a sportu - kultura | 1 370 000,00 Kč | |
700 828,00 Kč | 700 828,00 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 19 468 000,00 Kč | |
27 277 009,45 Kč | 27 277 009,45 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 22 905 181,45 Kč | 22 905 181,45 Kč | 100 % | 1 450 000,00 Kč | 6 % | 1 390 000,00 Kč | 12 % | 1 390 000,00 Kč | 18 % | 1 390 000,00 Kč | 25 % | 2 000 350,00 Kč | 33 % | 1 390 000,00 Kč | 39 % | 1 687 439,00 Kč | 47 % | 1 550 000,00 Kč | 53 % | 2 942 677,00 Kč | 66 % | 2 633 167,92 Kč | 78 % | 3 383 532,70 Kč | 93 % | 1 698 014,83 Kč | 100 % |
| 5336 | Neinvestiční .. | 3 671 000,00 Kč | 3 671 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 550 000,00 Kč | 15 % | 550 000,00 Kč | 30 % | 395 000,00 Kč | 41 % | 280 000,00 Kč | 48 % | 280 000,00 Kč | 56 % | 280 000,00 Kč | 64 % | 280 000,00 Kč | 71 % | 1 056 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 700 828,00 Kč | 700 828,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 200 000,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 199 977,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 300 851,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 27 277 009,45 Kč | 27 277 009,45 Kč | 100 % | 1 450 000,00 Kč | 5 % | 1 390 000,00 Kč | 5 % | 1 390 000,00 Kč | 5 % | 1 940 000,00 Kč | 7 % | 2 550 350,00 Kč | 9 % | 1 985 000,00 Kč | 7 % | 1 967 439,00 Kč | 7 % | 2 029 977,00 Kč | 7 % | 3 222 677,00 Kč | 12 % | 2 913 167,92 Kč | 11 % | 4 740 383,70 Kč | 17 % | 1 698 014,83 Kč | 6 % | |
