Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 150 000,00 Kč | ![]() |
1 343 048,10 Kč | 2 533 200,20 Kč | 189 % |
výdaje | 71 575 000,00 Kč | ![]() |
66 516 025,64 Kč | 66 461 415,64 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 6 600 000,00 Kč | ![]() |
7 442 481,00 Kč | 7 442 481,00 Kč | 100 % |
Doprava | 21 850 000,00 Kč | ![]() |
23 356 000,00 Kč | 23 356 000,00 Kč | 100 % |
Lesní hospodářství | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 261,00 Kč | 63 % | |
Tělovýchova a zájmová činnost | 350 000,00 Kč | ![]() |
215 949,46 Kč | 215 949,46 Kč | 100 % |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 545 000,00 Kč | ![]() |
461 584,06 Kč | 461 584,06 Kč | 100 % |
Životní prostředí | 42 180 000,00 Kč | ![]() |
34 990 011,12 Kč | 34 954 140,12 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 | Pěstební činnost | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 261,00 Kč | 63 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 261,00 Kč | 63 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 261,00 Kč | 63 % | |||
2141 | Vnitřní obchod | 440 000,00 Kč | ![]() |
369 280,00 Kč | 369 280,00 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 440 000,00 Kč | ![]() |
369 280,00 Kč | 369 280,00 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 440 000,00 Kč | ![]() |
369 280,00 Kč | 369 280,00 Kč | 100 % | ||
2143 | Cestovní ruch | 105 000,00 Kč | ![]() |
92 304,06 Kč | 92 304,06 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 105 000,00 Kč | ![]() |
92 304,06 Kč | 92 304,06 Kč | 100 % | ||
11 | Návštěvnické centrum | 105 000,00 Kč | ![]() |
92 304,06 Kč | 92 304,06 Kč | 100 % | ||
2212 | Silnice | 17 050 000,00 Kč | ![]() |
18 106 000,00 Kč | 18 106 000,00 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 17 050 000,00 Kč | ![]() |
17 300 000,00 Kč | 17 300 000,00 Kč | 100 % | ||
110 | Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava | 17 050 000,00 Kč | ![]() |
17 300 000,00 Kč | 17 300 000,00 Kč | 100 % | ||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
806 000,00 Kč | 806 000,00 Kč | 100 % | ||
110 | Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava | 0,00 Kč | ![]() |
806 000,00 Kč | 806 000,00 Kč | 100 % | ||
2292 | Dopravní obslužnost | 4 800 000,00 Kč | ![]() |
5 250 000,00 Kč | 5 250 000,00 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 800 000,00 Kč | ![]() |
5 250 000,00 Kč | 5 250 000,00 Kč | 100 % | ||
210 | Odbor dopravy | 4 800 000,00 Kč | ![]() |
5 250 000,00 Kč | 5 250 000,00 Kč | 100 % | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 350 000,00 Kč | ![]() |
215 949,46 Kč | 215 949,46 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 350 000,00 Kč | ![]() |
215 949,46 Kč | 215 949,46 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 350 000,00 Kč | ![]() |
215 949,46 Kč | 215 949,46 Kč | 100 % | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 100 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 100 % | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 3 400 000,00 Kč | 3 400 000,00 Kč | 3 400 000,00 Kč | 100 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 400 000,00 Kč | 3 400 000,00 Kč | 3 400 000,00 Kč | 100 % | |||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 3 400 000,00 Kč | 3 400 000,00 Kč | 3 400 000,00 Kč | 100 % | |||
3632 | Pohřebnictví | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 100 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 100 % | |||
37 | Odbor bytový | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 100 % | |||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
985 771,00 Kč | 985 771,00 Kč | 100 % | ||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
985 771,00 Kč | 985 771,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 0,00 Kč | ![]() |
985 771,00 Kč | 985 771,00 Kč | 100 % | ||
3699 | Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje | 200 000,00 Kč | ![]() |
56 710,00 Kč | 56 710,00 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000,00 Kč | ![]() |
56 710,00 Kč | 56 710,00 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj | 200 000,00 Kč | ![]() |
56 710,00 Kč | 56 710,00 Kč | 100 % | ||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 % | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 24 430 000,00 Kč | ![]() |
19 415 000,00 Kč | 19 379 129,00 Kč | 100 % | ||
5321 | Neinvestiční dotace obcím | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 914 129,00 Kč | 96 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 914 129,00 Kč | 96 % | |||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 17 340 000,00 Kč | 17 340 000,00 Kč | 17 340 000,00 Kč | 100 % | |||
35 | Odbor životního prostředí | 17 340 000,00 Kč | 17 340 000,00 Kč | 17 340 000,00 Kč | 100 % | |||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 140 000,00 Kč | ![]() |
1 125 000,00 Kč | 1 125 000,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 6 140 000,00 Kč | ![]() |
1 125 000,00 Kč | 1 125 000,00 Kč | 100 % | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 17 650 000,00 Kč | ![]() |
15 475 011,12 Kč | 15 475 011,12 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 300 000,00 Kč | ![]() |
13 100 000,00 Kč | 13 100 000,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 13 300 000,00 Kč | ![]() |
13 100 000,00 Kč | 13 100 000,00 Kč | 100 % | ||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 350 000,00 Kč | ![]() |
2 375 011,12 Kč | 2 375 011,12 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor životního prostředí | 4 350 000,00 Kč | ![]() |
2 375 011,12 Kč | 2 375 011,12 Kč | 100 % | ||
Celkem | 71 575 000,00 Kč | ![]() |
66 516 025,64 Kč | 66 461 415,64 Kč | 100 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 0,00 Kč |
Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
---|---|---|---|---|
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizace![]() |
5 250 000,00 Kč | |||
příspěvek na provoz MHD na měsíc leden 2017 | 4141 | 18.01.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města na provoz MHD na měsíc únor 2017 | 4079 | 08.02.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města na provoz MHD na měsíc březen 2017 | 4168 | 15.03.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města na provoz MHD na měsíc duben 2017 | 4139 | 12.04.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města na provoz MHD na měsíc květen 2017 | 4121 | 11.05.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města na provoz MHD na měsíc červen 2017 | 4160 | 14.06.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc červenec 2017 | 4067 | 10.07.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc srpen 2017 | 4249 | 28.08.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc září 2017 | 4149 | 12.09.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc říjen 2017 | 4149 | 11.10.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc listopad 2017 | 4179 | 14.11.2017 | 400 000,00 Kč | |
příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc prosinec 2017 (navýšení) | 4251 | 18.12.2017 | 850 000,00 Kč | |
Celkem | 5 250 000,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5169 | Nákup ostatní.. | 50 000,00 Kč | 31 261,00 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 31 261,00 Kč | 63 % |
5321 | Neinvestiční .. | 950 000,00 Kč | 914 129,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 0 % | 157 556,00 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 235 328,00 Kč | 41 % | 148 779,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 0,00 Kč | 57 % | 295 425,00 Kč | 88 % | 0,00 Kč | 88 % | 77 041,00 Kč | 96 % |
5331 | Neinvestiční .. | 60 224 243,52 Kč | 60 224 243,52 Kč | 100 % | 4 685 340,00 Kč | 8 % | 4 116 325,00 Kč | 15 % | 4 641 340,00 Kč | 22 % | 5 441 340,00 Kč | 31 % | 5 482 220,00 Kč | 40 % | 5 256 220,00 Kč | 49 % | 5 846 592,56 Kč | 59 % | 5 042 508,00 Kč | 67 % | 4 991 340,00 Kč | 76 % | 5 556 511,00 Kč | 85 % | 4 510 134,00 Kč | 92 % | 4 654 372,96 Kč | 100 % |
6351 | Investiční tr.. | 5 291 782,12 Kč | 5 291 782,12 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 276 000,00 Kč | 5 % | 276 000,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 1 996 838,41 Kč | 48 % | 0,00 Kč | 48 % | 2 742 943,71 Kč | 100 % |
Celkem | 66 516 025,64 Kč | 66 461 415,64 Kč | 100 % | 4 685 340,00 Kč | 7 % | 4 273 881,00 Kč | 6 % | 4 641 340,00 Kč | 7 % | 5 441 340,00 Kč | 8 % | 5 717 548,00 Kč | 9 % | 5 404 999,00 Kč | 8 % | 6 122 592,56 Kč | 9 % | 5 318 508,00 Kč | 8 % | 4 991 340,00 Kč | 8 % | 7 848 774,41 Kč | 12 % | 4 510 134,00 Kč | 7 % | 7 505 618,67 Kč | 11 % |