Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
1031 |
|
| Pěstební činnost |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
31 261,00 Kč |
63 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
31 261,00 Kč |
63 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
31 261,00 Kč |
63 % |
2141 |
|
| Vnitřní obchod |
440 000,00 Kč |
 |
369 280,00 Kč |
369 280,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
440 000,00 Kč |
 |
369 280,00 Kč |
369 280,00 Kč |
100 % |
|
|
11 |
Návštěvnické centrum |
440 000,00 Kč |
 |
369 280,00 Kč |
369 280,00 Kč |
100 % |
2143 |
|
| Cestovní ruch |
105 000,00 Kč |
 |
92 304,06 Kč |
92 304,06 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
105 000,00 Kč |
 |
92 304,06 Kč |
92 304,06 Kč |
100 % |
|
|
11 |
Návštěvnické centrum |
105 000,00 Kč |
 |
92 304,06 Kč |
92 304,06 Kč |
100 % |
2212 |
|
| Silnice |
17 050 000,00 Kč |
 |
18 106 000,00 Kč |
18 106 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
17 050 000,00 Kč |
 |
17 300 000,00 Kč |
17 300 000,00 Kč |
100 % |
|
|
110 |
Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava |
17 050 000,00 Kč |
 |
17 300 000,00 Kč |
17 300 000,00 Kč |
100 % |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 Kč |
 |
806 000,00 Kč |
806 000,00 Kč |
100 % |
|
|
110 |
Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava |
0,00 Kč |
 |
806 000,00 Kč |
806 000,00 Kč |
100 % |
2292 |
|
| Dopravní obslužnost |
4 800 000,00 Kč |
 |
5 250 000,00 Kč |
5 250 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 800 000,00 Kč |
 |
5 250 000,00 Kč |
5 250 000,00 Kč |
100 % |
|
|
210 |
Odbor dopravy |
4 800 000,00 Kč |
 |
5 250 000,00 Kč |
5 250 000,00 Kč |
100 % |
3421 |
|
| Využití volného času dětí a mládeže |
350 000,00 Kč |
 |
215 949,46 Kč |
215 949,46 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
350 000,00 Kč |
 |
215 949,46 Kč |
215 949,46 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj |
350 000,00 Kč |
 |
215 949,46 Kč |
215 949,46 Kč |
100 % |
3613 |
|
| Nebytové hospodářství |
1 100 000,00 Kč |
|
1 100 000,00 Kč |
1 100 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 100 000,00 Kč |
|
1 100 000,00 Kč |
1 100 000,00 Kč |
100 % |
|
|
37 |
Odbor bytový |
1 100 000,00 Kč |
|
1 100 000,00 Kč |
1 100 000,00 Kč |
100 % |
3631 |
|
| Veřejné osvětlení |
3 400 000,00 Kč |
|
3 400 000,00 Kč |
3 400 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
3 400 000,00 Kč |
|
3 400 000,00 Kč |
3 400 000,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj |
3 400 000,00 Kč |
|
3 400 000,00 Kč |
3 400 000,00 Kč |
100 % |
3632 |
|
| Pohřebnictví |
1 900 000,00 Kč |
|
1 900 000,00 Kč |
1 900 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 900 000,00 Kč |
|
1 900 000,00 Kč |
1 900 000,00 Kč |
100 % |
|
|
37 |
Odbor bytový |
1 900 000,00 Kč |
|
1 900 000,00 Kč |
1 900 000,00 Kč |
100 % |
3639 |
|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0,00 Kč |
 |
985 771,00 Kč |
985 771,00 Kč |
100 % |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
0,00 Kč |
 |
985 771,00 Kč |
985 771,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj |
0,00 Kč |
 |
985 771,00 Kč |
985 771,00 Kč |
100 % |
3699 |
|
| Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje |
200 000,00 Kč |
 |
56 710,00 Kč |
56 710,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
200 000,00 Kč |
 |
56 710,00 Kč |
56 710,00 Kč |
100 % |
|
|
139 |
Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj |
200 000,00 Kč |
 |
56 710,00 Kč |
56 710,00 Kč |
100 % |
3721 |
|
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
100 000,00 Kč |
100 % |
3722 |
|
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
24 430 000,00 Kč |
 |
19 415 000,00 Kč |
19 379 129,00 Kč |
100 % |
|
5321 |
| Neinvestiční dotace obcím |
950 000,00 Kč |
|
950 000,00 Kč |
914 129,00 Kč |
96 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
950 000,00 Kč |
|
950 000,00 Kč |
914 129,00 Kč |
96 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
17 340 000,00 Kč |
|
17 340 000,00 Kč |
17 340 000,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
17 340 000,00 Kč |
|
17 340 000,00 Kč |
17 340 000,00 Kč |
100 % |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
6 140 000,00 Kč |
 |
1 125 000,00 Kč |
1 125 000,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
6 140 000,00 Kč |
 |
1 125 000,00 Kč |
1 125 000,00 Kč |
100 % |
3745 |
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
17 650 000,00 Kč |
 |
15 475 011,12 Kč |
15 475 011,12 Kč |
100 % |
|
5331 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
13 300 000,00 Kč |
 |
13 100 000,00 Kč |
13 100 000,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
13 300 000,00 Kč |
 |
13 100 000,00 Kč |
13 100 000,00 Kč |
100 % |
|
6351 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 350 000,00 Kč |
 |
2 375 011,12 Kč |
2 375 011,12 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor životního prostředí |
4 350 000,00 Kč |
 |
2 375 011,12 Kč |
2 375 011,12 Kč |
100 % |
Celkem |
71 575 000,00 Kč |
 |
66 516 025,64 Kč |
66 461 415,64 Kč |
100 % |