| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| Členství města ve svazech a sdruženích |
1010 | 200 000,00 Kč |  | 149 865,50 Kč |
128 186,00 Kč |
86 % |
| Chata Jičínka |
4381 | 262 000,00 Kč |  | 427 000,00 Kč |
407 565,23 Kč |
95 % |
| Nezařazeno do akcí |
0 | 8 686 350,00 Kč | | 9 271 336,50 Kč |
8 529 136,20 Kč |
92 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 0,00 Kč | | 668 500,00 Kč |
381 150,00 Kč |
57 % |
| Odbor organizační |
381 | 100 047 160,00 Kč | | 96 504 771,00 Kč |
92 878 543,11 Kč |
96 % |
| Odbor organizační-mobily |
7381 | 150 000,00 Kč | | 152 000,00 Kč |
149 921,81 Kč |
99 % |
| Odbor organizační-úsek informatiky |
3381 | 4 421 674,00 Kč | | 4 421 674,00 Kč |
3 546 903,04 Kč |
80 % |
| Organizační odbor-pevná linka |
8381 | 80 000,00 Kč | | 81 000,00 Kč |
41 525,50 Kč |
51 % |
| Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 |
5381 | 676 000,00 Kč | | 769 152,00 Kč |
751 321,16 Kč |
98 % |
| Rekonstrukce obřadní síně |
1389 | 0,00 Kč | | 80 000,00 Kč |
78 450,00 Kč |
98 % |
| Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 |
1386 | 0,00 Kč | | 7 940 000,00 Kč |
5 788 632,62 Kč |
73 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 5 480 760,00 Kč | | 5 773 940,00 Kč |
5 237 907,65 Kč |
91 % |
| Zimní stadion NJ |
522 | 0,00 Kč | | 93 682,00 Kč |
93 682,00 Kč |
100 % |
| Celkem |
|
120 003 944,00 Kč | | 126 332 921,00 Kč |
118 012 924,32 Kč | 93 % |
