| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| Členství města ve svazech a sdruženích |
1010 | 0,00 Kč |  | 50 134,50 Kč |
50 134,50 Kč |
100 % |
| Návštěvnické centrum NJ |
1100 | 515 000,00 Kč | | 575 000,00 Kč |
559 071,43 Kč |
97 % |
| Nezařazeno do akcí |
0 | 18 850 000,00 Kč | | 105 402 994,62 Kč |
27 050 057,82 Kč |
26 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 0,00 Kč | | 20 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 8 000,00 Kč | | 14 820,00 Kč |
7 080,00 Kč |
48 % |
| Veřejné podpory-individuální žádosti |
1180 | 289 000,00 Kč |  | 284 000,00 Kč |
118 533,00 Kč |
42 % |
| Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost |
1121 | 7 400,00 Kč | | 7 400,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce |
1122 | 89 900,00 Kč | | 1 900,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
1111 | 26 300,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách |
1113 | 222 175,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče |
1115 | 100 000,00 Kč | | 160 045,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež |
1132 | 16 800,00 Kč | | 16 800,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce |
1133 | 23 900,00 Kč | | 8 900,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť |
1134 | 491 000,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let |
1131 | 1 009 900,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
1141 | 23 500,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
1142 | 44 100,00 Kč | | 4 260,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek |
1150 | 277 000,00 Kč | | 0,00 Kč |
0,00 Kč |
- - - - |
| ZŠ Tyršova, přísp.org. |
325 | 0,00 Kč | | 1 500,00 Kč |
1 500,00 Kč |
100 % |
| Celkem |
|
21 993 975,00 Kč | | 106 547 754,12 Kč |
27 786 376,75 Kč | 26 % |
