| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 700 000,00 Kč |  |
1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % |
| výdaje | 8 404 000,00 Kč |  |
8 581 679,00 Kč | 8 486 031,76 Kč | 99 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 700 000,00 Kč | |
1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | Cestovní ruch | 700 000,00 Kč | |
1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 700 000,00 Kč | |
1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % | |
| Celkem | 700 000,00 Kč | |
1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % | 30 596,05 Kč | 3 % | 51 547,00 Kč | 8 % | 38 080,00 Kč | 12 % | 58 732,50 Kč | 18 % | 86 297,00 Kč | 26 % | 115 148,50 Kč | 38 % | 208 886,75 Kč | 59 % | 105 403,00 Kč | 69 % | 80 093,50 Kč | 77 % | 104 077,95 Kč | 88 % | 42 447,50 Kč | 92 % | 80 373,75 Kč | 100 % |
| Celkem | 1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % | 30 596,05 Kč | 3 % | 51 547,00 Kč | 5 % | 38 080,00 Kč | 4 % | 58 732,50 Kč | 6 % | 86 297,00 Kč | 9 % | 115 148,50 Kč | 11 % | 208 886,75 Kč | 21 % | 105 403,00 Kč | 11 % | 80 093,50 Kč | 8 % | 104 077,95 Kč | 10 % | 42 447,50 Kč | 4 % | 80 373,75 Kč | 8 % | |
