| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % | |
| výdaje | 611 300,00 Kč |  |
548 800,00 Kč | 417 474,72 Kč | 76 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % | ||
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % | ||
| Celkem | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % | 21 013,00 Kč | 6 % | 24 685,00 Kč | 14 % | 29 083,00 Kč | 23 % | 22 123,00 Kč | 29 % | 11 544,00 Kč | 33 % | 25 685,00 Kč | 41 % | 24 363,00 Kč | 48 % | 22 828,00 Kč | 55 % | 19 304,00 Kč | 61 % | 17 840,00 Kč | 66 % | 26 052,00 Kč | 74 % | 25 251,00 Kč | 82 % |
| Celkem | 330 000,00 Kč | 269 771,00 Kč | 82 % | 21 013,00 Kč | 6 % | 24 685,00 Kč | 7 % | 29 083,00 Kč | 9 % | 22 123,00 Kč | 7 % | 11 544,00 Kč | 3 % | 25 685,00 Kč | 8 % | 24 363,00 Kč | 7 % | 22 828,00 Kč | 7 % | 19 304,00 Kč | 6 % | 17 840,00 Kč | 5 % | 26 052,00 Kč | 8 % | 25 251,00 Kč | 8 % | |
