| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 800 000,00 Kč |  |
1 441 337,00 Kč | 1 445 419,00 Kč | 100 % |
| výdaje | 1 369 800,00 Kč |  |
1 232 918,00 Kč | 949 654,61 Kč | 77 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitálové příjmy | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % |
| Nedaňové příjmy | 800 000,00 Kč | |
1 300 000,00 Kč | 1 304 082,00 Kč | 100 % |
| Přijaté dotace | 0,00 Kč | |
91 337,00 Kč | 91 337,00 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 0,00 Kč | |
91 337,00 Kč | 91 337,00 Kč | 100 % | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 Kč | |
91 337,00 Kč | 91 337,00 Kč | 100 % | |
| 4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 800 000,00 Kč | |
1 350 000,00 Kč | 1 354 082,00 Kč | 100 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 800 000,00 Kč | |
1 300 000,00 Kč | 1 304 082,00 Kč | 100 % | |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | |
| Celkem | 800 000,00 Kč | |
1 441 337,00 Kč | 1 445 419,00 Kč | 100 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 1 300 000,00 Kč | 1 304 082,00 Kč | 100 % | 87 217,00 Kč | 7 % | 121 357,00 Kč | 16 % | 104 174,00 Kč | 24 % | 121 062,00 Kč | 33 % | 136 504,00 Kč | 44 % | 89 654,00 Kč | 51 % | 102 458,00 Kč | 59 % | 117 502,00 Kč | 68 % | 119 444,00 Kč | 77 % | 118 119,00 Kč | 86 % | 92 009,00 Kč | 93 % | 94 582,00 Kč | 100 % |
| 3121 | Přijaté dary .. | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 50 000,00 Kč | 100 % |
| 4121 | Neinvestiční .. | 91 337,00 Kč | 91 337,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 14 000,00 Kč | 15 % | 16 937,00 Kč | 34 % | 28 500,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 12 000,00 Kč | 78 % | 12 000,00 Kč | 91 % | 7 900,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 1 441 337,00 Kč | 1 445 419,00 Kč | 100 % | 87 217,00 Kč | 6 % | 121 357,00 Kč | 8 % | 104 174,00 Kč | 7 % | 121 062,00 Kč | 8 % | 136 504,00 Kč | 9 % | 103 654,00 Kč | 7 % | 119 395,00 Kč | 8 % | 146 002,00 Kč | 10 % | 119 444,00 Kč | 8 % | 130 119,00 Kč | 9 % | 104 009,00 Kč | 7 % | 152 482,00 Kč | 11 % | |
