| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 763 573,95 Kč |  |
796 128,95 Kč | 796 128,95 Kč | 100 % |
| výdaje | 67 092 000,00 Kč |  |
65 843 517,39 Kč | 65 843 517,39 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daňové příjmy | 100 000,00 Kč | |
132 555,00 Kč | 132 555,00 Kč | 100 % |
| Nedaňové příjmy | 663 573,95 Kč | |
663 573,95 Kč | 663 573,95 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - - - | 100 000,00 Kč | |
132 555,00 Kč | 132 555,00 Kč | 100 % | ||
| 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 100 000,00 Kč | |
132 555,00 Kč | 132 555,00 Kč | 100 % | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 663 573,95 Kč | 663 573,95 Kč | 663 573,95 Kč | 100 % | ||
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 663 573,95 Kč | 663 573,95 Kč | 663 573,95 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 763 573,95 Kč | |
796 128,95 Kč | 796 128,95 Kč | 100 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 1346 | Poplatek za p.. | 132 555,00 Kč | 132 555,00 Kč | 100 % | 71 753,00 Kč | 54 % | 3 170,00 Kč | 57 % | 6 439,00 Kč | 61 % | 7 900,00 Kč | 67 % | 2 420,00 Kč | 69 % | 2 870,00 Kč | 71 % | 7 350,00 Kč | 77 % | 2 400,00 Kč | 79 % | 2 550,00 Kč | 81 % | 2 760,00 Kč | 83 % | 2 050,00 Kč | 84 % | 20 893,00 Kč | 100 % |
| 2122 | Odvody příspě.. | 663 573,95 Kč | 663 573,95 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 331 786,98 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 331 786,97 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 796 128,95 Kč | 796 128,95 Kč | 100 % | 71 753,00 Kč | 9 % | 334 956,98 Kč | 42 % | 6 439,00 Kč | 1 % | 7 900,00 Kč | 1 % | 334 206,97 Kč | 42 % | 2 870,00 Kč | 0 % | 7 350,00 Kč | 1 % | 2 400,00 Kč | 0 % | 2 550,00 Kč | 0 % | 2 760,00 Kč | 0 % | 2 050,00 Kč | 0 % | 20 893,00 Kč | 3 % | |
