| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 86 395 000,00 Kč |  |
86 705 841,30 Kč | 89 445 732,24 Kč | 103 % |
| výdaje | 101 066 400,00 Kč |  |
100 941 235,00 Kč | 68 641 445,97 Kč | 68 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedaňové příjmy | 86 395 000,00 Kč | |
86 705 841,30 Kč | 89 445 732,24 Kč | 103 % |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Střední odborné školy | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 100 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 100 % | ||
| 3612 | Bytové hospodářství | 51 014 000,00 Kč | |
51 088 986,68 Kč | 53 519 435,50 Kč | 105 % | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 694 000,00 Kč | 2 694 000,00 Kč | 2 691 216,00 Kč | 100 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 48 000 000,00 Kč | 48 000 000,00 Kč | 50 208 055,69 Kč | 105 % | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 34 911,60 Kč | - - - - | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 493 914,71 Kč | 154 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
74 986,68 Kč | 91 337,50 Kč | 122 % | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 16 230 000,00 Kč | |
16 465 854,62 Kč | 16 774 758,74 Kč | 102 % | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 16 200 000,00 Kč | 16 200 000,00 Kč | 16 515 218,84 Kč | 102 % | ||
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | |
147 709,00 Kč | 147 709,00 Kč | 100 % | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 23 685,28 Kč | 79 % | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 Kč | |
88 145,62 Kč | 88 145,62 Kč | 100 % | |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 18 881 000,00 Kč | 18 881 000,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 18 881 000,00 Kč | 18 881 000,00 Kč | 18 881 538,00 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 86 395 000,00 Kč | |
86 705 841,30 Kč | 89 445 732,24 Kč | 103 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 2111 | Příjmy z posk.. | 2 694 000,00 Kč | 2 691 216,00 Kč | 100 % | 223 488,00 Kč | 8 % | 223 488,00 Kč | 17 % | 224 352,00 Kč | 25 % | 228 240,00 Kč | 33 % | 224 352,00 Kč | 42 % | 224 640,00 Kč | 50 % | 223 776,00 Kč | 58 % | 223 776,00 Kč | 67 % | 223 776,00 Kč | 75 % | 223 776,00 Kč | 83 % | 223 776,00 Kč | 92 % | 223 776,00 Kč | 100 % |
| 2132 | Příjmy z pron.. | 83 351 000,00 Kč | 85 874 812,53 Kč | 103 % | 5 757 473,14 Kč | 7 % | 6 944 326,23 Kč | 15 % | 5 179 800,92 Kč | 21 % | 5 820 459,07 Kč | 28 % | 6 395 840,92 Kč | 36 % | 14 842 608,63 Kč | 54 % | -9 253 636,01 Kč | 43 % | 6 791 150,41 Kč | 51 % | 5 222 890,32 Kč | 57 % | 5 811 386,90 Kč | 64 % | 26 018 530,66 Kč | 95 % | 6 343 981,34 Kč | 103 % |
| 2212 | Sankční platb.. | 0,00 Kč | 34 911,60 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 34 911,60 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 2322 | Přijaté pojis.. | 147 709,00 Kč | 147 709,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 35 238,00 Kč | 24 % | 10 000,00 Kč | 31 % | 1 100,00 Kč | 31 % | 3 959,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 34 % | 97 412,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 2324 | Přijaté nekap.. | 350 000,00 Kč | 517 599,99 Kč | 148 % | 105 869,55 Kč | 30 % | 55 519,21 Kč | 46 % | 47 727,76 Kč | 60 % | 32 274,01 Kč | 69 % | 37 201,06 Kč | 80 % | 37 891,93 Kč | 90 % | 31 962,33 Kč | 100 % | 38 644,16 Kč | 111 % | 27 993,44 Kč | 119 % | 27 184,50 Kč | 126 % | 32 215,03 Kč | 136 % | 43 117,01 Kč | 148 % |
| 2329 | Ostatní nedaň.. | 163 132,30 Kč | 179 483,12 Kč | 110 % | 21 905,30 Kč | 13 % | 25 384,18 Kč | 29 % | 76 093,16 Kč | 76 % | 6 535,91 Kč | 80 % | 1 377,40 Kč | 80 % | 31 836,35 Kč | 100 % | 2 328,09 Kč | 101 % | 998,14 Kč | 102 % | 1 563,08 Kč | 103 % | 1 165,28 Kč | 104 % | 470,24 Kč | 104 % | 9 825,99 Kč | 110 % |
| Celkem | 86 705 841,30 Kč | 89 445 732,24 Kč | 103 % | 6 108 735,99 Kč | 7 % | 7 248 717,62 Kč | 8 % | 5 563 211,84 Kč | 6 % | 6 097 508,99 Kč | 7 % | 6 659 871,38 Kč | 8 % | 15 140 935,91 Kč | 17 % | -8 995 569,59 Kč | -10 % | 7 054 568,71 Kč | 8 % | 5 476 222,84 Kč | 6 % | 6 160 924,68 Kč | 7 % | 26 309 903,53 Kč | 30 % | 6 620 700,34 Kč | 8 % | |
