Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všechny akce

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
305 305 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 2 128 000,00 Kč 100 %
307 307 6 513 000,00 Kč Pokles 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 %
0 0 56 657 899,00 Kč Navýšení 60 010 233,93 Kč 52 303 913,02 Kč 87 %
309 309 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 %
321 321 9 520 000,00 Kč Navýšení 12 381 913,55 Kč 12 381 913,55 Kč 100 %
322 322 9 634 000,00 Kč Pokles 6 650 215,00 Kč 6 650 215,00 Kč 100 %
325 325 5 675 000,00 Kč Navýšení 11 485 927,89 Kč 11 485 927,89 Kč 100 %
350 350 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %
501 501 23 464 000,00 Kč Navýšení 26 444 533,84 Kč 26 444 533,84 Kč 100 %
504 504 13 175 000,00 Kč Pokles 12 494 608,94 Kč 12 203 448,00 Kč 98 %
517 517 67 092 000,00 Kč Pokles 65 843 517,39 Kč 65 843 517,39 Kč 100 %
515 515 21 235 000,00 Kč Navýšení 21 331 001,21 Kč 21 321 739,78 Kč 100 %
522 522 9 800 000,00 Kč Navýšení 9 900 000,00 Kč 9 891 080,67 Kč 100 %
518 518 101 066 400,00 Kč Pokles 100 941 235,00 Kč 68 641 445,97 Kč 68 %
5381 5381 1 027 500,00 Kč 1 027 500,00 Kč 911 370,56 Kč 89 %
390 390 2 329 400,00 Kč Pokles 2 287 385,00 Kč 1 609 425,49 Kč 70 %
1391 1391 611 300,00 Kč Pokles 548 800,00 Kč 417 474,72 Kč 76 %
1393 1393 1 369 800,00 Kč Pokles 1 232 918,00 Kč 949 654,61 Kč 77 %
381 381 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
406 406 23 706 000,00 Kč Pokles 23 206 000,00 Kč 19 871 972,06 Kč 86 %
1100 1100 8 404 000,00 Kč Navýšení 8 581 679,00 Kč 8 486 031,76 Kč 99 %
2518 2518 960 000,00 Kč Pokles 798 600,00 Kč 370 328,90 Kč 46 %
382 382 8 168 677,00 Kč Pokles 5 783 032,75 Kč 4 564 723,75 Kč 79 %
4381 4381 664 000,00 Kč Navýšení 1 014 000,00 Kč 953 434,15 Kč 94 %
1385 1385 7 528 321,00 Kč Navýšení 7 567 292,00 Kč 6 972 421,66 Kč 92 %
388 388 109 600,00 Kč 109 600,00 Kč 109 318,40 Kč 100 %
383 383 439 000,00 Kč Pokles 434 000,00 Kč 125 552,84 Kč 29 %
3383 3383 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 31 986,00 Kč 71 %
375 375 9 213 000,00 Kč Navýšení 9 453 000,00 Kč 6 531 633,73 Kč 69 %
2383 2383 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 43 230,41 Kč 75 %
2390 2390 4 105 000,00 Kč Navýšení 5 235 000,00 Kč 4 000 737,00 Kč 76 %
2391 2391 1 022 000,00 Kč Navýšení 1 283 000,00 Kč 996 356,00 Kč 78 %
2393 2393 3 352 800,00 Kč Navýšení 4 270 437,00 Kč 3 677 291,00 Kč 86 %
1441 1441 1 315 957,81 Kč Navýšení 1 827 551,35 Kč 1 556 051,50 Kč 85 %
380 380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 75 124,00 Kč 75 %
1180 1180 670 000,00 Kč Navýšení 18 480 544,00 Kč 18 422 892,25 Kč 100 %
1380 1380 925 000,00 Kč 925 000,00 Kč 817 548,45 Kč 88 %
3381 3381 8 418 421,00 Kč Pokles 6 488 421,00 Kč 4 139 536,80 Kč 64 %
1010 1010 200 000,00 Kč Navýšení 281 025,00 Kč 206 421,50 Kč 73 %
92 92 6 594 000,00 Kč Navýšení 7 717 000,00 Kč 7 635 087,86 Kč 99 %
5555 5555 3 000,00 Kč Navýšení 303 540,00 Kč 130 372,80 Kč 43 %
4390 4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 822 883,70 Kč 98 %
386 386 12 080 000,00 Kč Pokles 11 166 320,45 Kč 7 291 042,71 Kč 65 %
7406 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 104 668,76 Kč 95 %
8406 8406 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 18 150,00 Kč 91 %
2388 2388 688 500,00 Kč 688 500,00 Kč 231 849,00 Kč 34 %
7390 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 990,95 Kč 58 %
7381 7381 150 000,00 Kč Navýšení 185 600,43 Kč 173 322,62 Kč 93 %
8381 8381 60 000,00 Kč Pokles 40 436,12 Kč 35 454,24 Kč 88 %
8518 8518 7 355 000,00 Kč Pokles 3 355 000,00 Kč 343 915,77 Kč 10 %
384 384 6 612 217,00 Kč 6 612 217,00 Kč 6 005 897,00 Kč 91 %
1121 1121 798 000,00 Kč 798 000,00 Kč 735 000,00 Kč 92 %
8000 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8390 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 034,03 Kč 52 %
3380 3380 948 000,00 Kč Pokles 629 000,00 Kč 610 481,40 Kč 97 %
1134 1134 6 300 000,00 Kč 6 300 000,00 Kč 6 269 400,00 Kč 100 %
387 387 2 145 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 963 280,56 Kč 50 %
4380 4380 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 46 593,60 Kč 42 %
6382 6382 9 500 000,00 Kč Pokles 719 588,25 Kč 719 588,25 Kč 100 %
5398 5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
538 538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
5405 5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
1388 1388 3 052 000,00 Kč Pokles 2 856 000,00 Kč 581 236,41 Kč 20 %
5385 5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
439 439 380 000,19 Kč 380 000,19 Kč 105 377,00 Kč 28 %
4387 4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
5387 5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 54 450,00 Kč 91 %
6387 6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5409 5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5410 5410 60 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 6 050,00 Kč 38 %
5426 5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8387 8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5412 5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
6386 6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5386 5386 400 000,00 Kč Navýšení 544 000,00 Kč 390 038,74 Kč 72 %
5392 5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 3 053 105,10 Kč 94 %
5390 5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 125 719,00 Kč 36 %
8386 8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 315 572,00 Kč 88 %
9386 9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 5391 600 000,00 Kč Pokles 206 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5397 5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 58 531,00 Kč 59 %
5414 5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5413 5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5415 5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5393 5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 517 781,76 Kč 82 %
5399 5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 129 712,00 Kč 65 %
2386 2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5395 5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5404 5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 151 143,88 Kč 90 %
5418 5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2384 2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 146 252,50 Kč 96 %
5394 5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
5400 5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5406 5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 49 800,00 Kč 12 %
5419 5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 179 080,00 Kč 52 %
5408 5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5420 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 48 279,00 Kč 48 %
8384 8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
5416 5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5422 5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 %
2 2 200 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
513 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 113 689,90 Kč 76 %
8382 8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 188,08 Kč 100 %
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
5423 5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
5424 5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
512 512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
544 544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 %
524 524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 8 384 933,70 Kč 93 %
4391 4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 225 874,26 Kč 93 %
548 548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 5 375 782,13 Kč 96 %
539 539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
5425 5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 400 350 000,00 Kč Pokles 162 102,80 Kč 82 902,00 Kč 51 %
410 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 33 469,00 Kč 56 %
3393 3393 37 000,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 27 200,00 Kč 65 %
2380 2380 417 000,00 Kč Pokles 337 000,00 Kč 311 326,25 Kč 92 %
502 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 25 356,00 Kč 98 %
250 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
392 392 801 000,00 Kč Navýšení 901 000,00 Kč 846 802,80 Kč 94 %
2402 2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
7518 7518 1 100 000,00 Kč Navýšení 4 200 000,00 Kč 1 005 254,90 Kč 24 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
1114 1114 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 %
1141 1141 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 677 000,00 Kč 98 %
1142 1142 111 000,00 Kč Pokles 78 500,00 Kč 71 500,00 Kč 91 %
1111 1111 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 110 900,00 Kč 53 %
1112 1112 190 000,00 Kč Pokles 126 000,00 Kč 108 000,00 Kč 86 %
1113 1113 4 790 200,00 Kč 4 790 200,00 Kč 4 783 700,00 Kč 100 %
1115 1115 274 000,00 Kč Pokles 176 000,00 Kč 105 000,00 Kč 60 %
1116 1116 100 000,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 100 000,00 Kč 93 %
1122 1122 270 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 176 350,00 Kč 71 %
1133 1133 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 143 600,00 Kč 72 %
71 71 433 933,00 Kč Navýšení 2 144 027,00 Kč 2 144 026,90 Kč 100 %
1515 1515 0,00 Kč Navýšení 1 821 764,52 Kč 1 821 764,52 Kč 100 %
1135 1135 5 955 000,00 Kč Pokles 5 284 000,00 Kč 5 175 100,00 Kč 98 %
1136 1136 1 000 000,00 Kč Pokles 745 900,00 Kč 590 200,00 Kč 79 %
1137 1137 3 600 000,00 Kč Pokles 2 391 700,00 Kč 2 374 400,00 Kč 99 %
1138 1138 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 243 700,00 Kč 81 %
1150 1150 500 000,00 Kč Pokles 443 300,00 Kč 443 300,00 Kč 100 %
1050 1050 400 000,00 Kč Navýšení 574 000,00 Kč 560 100,00 Kč 98 %
5427 5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
5411 5411 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 244 000,00 Kč 3 243 813,46 Kč 100 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 186 656,25 Kč 100 %
4395 4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
6383 6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
9388 9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 60 761,00 Kč 30 %
3701 3701 0,00 Kč Navýšení 243 480,00 Kč 147 620,00 Kč 61 %
3702 3702 0,00 Kč Navýšení 256 520,00 Kč 256 520,00 Kč 100 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 396 1 249 000,00 Kč Pokles 1 149 000,00 Kč 688 085,56 Kč 60 %
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 811 400,00 Kč 9 811 376,70 Kč 100 %
Rekonstrukce obřadní síně 1389 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 992 930,14 Kč 100 %
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 5403 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 681 282,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
ZŠ Komenského 68, přísp. org. 323 5 124 000,00 Kč Navýšení 8 092 277,38 Kč 8 092 277,38 Kč 100 %
Celkem 721 105 628,00 Kč Navýšení 745 902 455,45 Kč 645 763 092,59 Kč 87 %