Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 700 000,00 Kč | ![]() |
1 001 683,50 Kč | 1 001 683,50 Kč | 100 % |
výdaje | 8 404 000,00 Kč | ![]() |
8 581 679,00 Kč | 8 486 031,76 Kč | 99 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 30 000,00 Kč | ![]() |
32 914,00 Kč | 32 914,00 Kč | 100 % |
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 7 759 000,00 Kč | ![]() |
8 017 679,00 Kč | 7 932 263,51 Kč | 99 % |
Všeobecná pokladní správa | 615 000,00 Kč | ![]() |
531 086,00 Kč | 520 854,25 Kč | 98 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Vnitřní obchod | 132 000,00 Kč | ![]() |
162 269,00 Kč | 148 842,17 Kč | 92 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 Kč | ![]() |
80 532,54 Kč | 80 532,54 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 30 000,00 Kč | ![]() |
80 532,54 Kč | 80 532,54 Kč | 100 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 38 000,00 Kč | ![]() |
38 030,00 Kč | 38 019,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 38 000,00 Kč | ![]() |
38 030,00 Kč | 38 019,00 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 64 000,00 Kč | ![]() |
43 706,46 Kč | 30 290,63 Kč | 69 % | ||
11 | 11 | 64 000,00 Kč | ![]() |
43 706,46 Kč | 30 290,63 Kč | 69 % | ||
2143 | Cestovní ruch | 7 627 000,00 Kč | ![]() |
7 855 410,00 Kč | 7 783 421,34 Kč | 99 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 250 000,00 Kč | 3 250 000,00 Kč | 3 217 938,00 Kč | 99 % | |||
11 | 11 | 3 250 000,00 Kč | 3 250 000,00 Kč | 3 217 938,00 Kč | 99 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 255 553,00 Kč | 98 % | |||
11 | 11 | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 255 553,00 Kč | 98 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 878 000,00 Kč | ![]() |
822 714,00 Kč | 812 171,00 Kč | 99 % | ||
11 | 11 | 878 000,00 Kč | ![]() |
822 714,00 Kč | 812 171,00 Kč | 99 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 316 000,00 Kč | ![]() |
301 955,00 Kč | 293 493,00 Kč | 97 % | ||
11 | 11 | 316 000,00 Kč | ![]() |
301 955,00 Kč | 293 493,00 Kč | 97 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 Kč | ![]() |
429,00 Kč | 429,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 3 000,00 Kč | ![]() |
429,00 Kč | 429,00 Kč | 100 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 480 000,00 Kč | ![]() |
104 935,82 Kč | 103 345,82 Kč | 98 % | ||
11 | 11 | 480 000,00 Kč | ![]() |
104 935,82 Kč | 103 345,82 Kč | 98 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 052 000,00 Kč | ![]() |
959 956,14 Kč | 958 647,01 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 1 052 000,00 Kč | ![]() |
959 956,14 Kč | 958 647,01 Kč | 100 % | ||
5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | -127,00 Kč | -3 % | |||
11 | 11 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | -127,00 Kč | -3 % | |||
5164 | Nájemné | 185 000,00 Kč | ![]() |
213 171,00 Kč | 213 171,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 185 000,00 Kč | ![]() |
213 171,00 Kč | 213 171,00 Kč | 100 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 30 000,00 Kč | ![]() |
70 640,00 Kč | 70 639,77 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 30 000,00 Kč | ![]() |
70 640,00 Kč | 70 639,77 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 844 000,00 Kč | ![]() |
1 208 160,22 Kč | 1 203 532,71 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 844 000,00 Kč | ![]() |
1 208 160,22 Kč | 1 203 532,71 Kč | 100 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 Kč | ![]() |
255 659,82 Kč | 251 001,03 Kč | 98 % | ||
11 | 11 | 80 000,00 Kč | ![]() |
255 659,82 Kč | 251 001,03 Kč | 98 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 Kč | ![]() |
14 200,00 Kč | 14 038,00 Kč | 99 % | ||
11 | 11 | 10 000,00 Kč | ![]() |
14 200,00 Kč | 14 038,00 Kč | 99 % | ||
5175 | Pohoštění | 60 000,00 Kč | ![]() |
95 507,00 Kč | 95 507,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 60 000,00 Kč | ![]() |
95 507,00 Kč | 95 507,00 Kč | 100 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 0,00 Kč | ![]() |
800,00 Kč | 800,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 0,00 Kč | ![]() |
800,00 Kč | 800,00 Kč | 100 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | ![]() |
4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 50 000,00 Kč | ![]() |
4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100 % | ||
5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 100 % | |||
11 | 11 | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 100 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 Kč | ![]() |
3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 0,00 Kč | ![]() |
3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 100 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 Kč | ![]() |
727,00 Kč | 727,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 20 000,00 Kč | ![]() |
727,00 Kč | 727,00 Kč | 100 % | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | ![]() |
180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 0,00 Kč | ![]() |
180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 100 % | ||
3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | ![]() |
32 914,00 Kč | 32 914,00 Kč | 100 % | ||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000,00 Kč | ![]() |
32 914,00 Kč | 32 914,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 30 000,00 Kč | ![]() |
32 914,00 Kč | 32 914,00 Kč | 100 % | ||
6223 | Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) | 615 000,00 Kč | ![]() |
531 086,00 Kč | 520 854,25 Kč | 98 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | 11 | 10 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | 11 | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 Kč | ![]() |
100 453,00 Kč | 100 452,37 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 100 000,00 Kč | ![]() |
100 453,00 Kč | 100 452,37 Kč | 100 % | ||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 Kč | ![]() |
3 218,00 Kč | 820,00 Kč | 25 % | ||
11 | 11 | 5 000,00 Kč | ![]() |
3 218,00 Kč | 820,00 Kč | 25 % | ||
5161 | Služby pošt | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | 11 | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5164 | Nájemné | 30 000,00 Kč | ![]() |
47 386,02 Kč | 47 386,02 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 30 000,00 Kč | ![]() |
47 386,02 Kč | 47 386,02 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 275 000,00 Kč | ![]() |
242 361,00 Kč | 242 361,00 Kč | 100 % | ||
11 | 11 | 275 000,00 Kč | ![]() |
242 361,00 Kč | 242 361,00 Kč | 100 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 70 000,00 Kč | ![]() |
31 667,98 Kč | 24 814,86 Kč | 78 % | ||
11 | 11 | 70 000,00 Kč | ![]() |
31 667,98 Kč | 24 814,86 Kč | 78 % | ||
5175 | Pohoštění | 100 000,00 Kč | ![]() |
106 000,00 Kč | 105 020,00 Kč | 99 % | ||
11 | 11 | 100 000,00 Kč | ![]() |
106 000,00 Kč | 105 020,00 Kč | 99 % | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | 11 | 5 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5194 | Věcné dary | 10 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
11 | 11 | 10 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
Celkem | 8 404 000,00 Kč | ![]() |
8 581 679,00 Kč | 8 486 031,76 Kč | 99 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
WELLNESS HOTEL ABACIE NJ s.r.o.![]() |
116 072,00 Kč | |||
Ubytování a stravování 3 osob v hotelu Abácie v rámci akce Pivobraní 2019 ve dnech 21.-23.6.2019 | 4043 | 03.07.2019 | 8 072,00 Kč | |
Ubytování zahraničních delegací ve dnech 21.-23.6.2019 v rámci akce Pivobraní 2019 | 4046 | 03.07.2019 | 19 200,00 Kč | |
Ubytování pro zahraniční hosty (17 osob) z partnerských měst ve dnech 5.-8.9.2019 - Slavnosti města NJ [ISRS] | 4210 | 19.09.2019 | 79 200,00 Kč | |
Ubytování umělců v hotelu Praha u příležitosti výstavy Přes čáru v termínu 16.-18.11.2019. 4x dvoulůžkový pokoj | 4069 | 05.12.2019 | 9 600,00 Kč | |
Céline Bossu![]() |
30 000,00 Kč | |||
Tlumočení v rámci akce Pivobraní 2019 dne 22.6.2019. | 4320 | 26.06.2019 | 5 000,00 Kč | |
tlumočení na akci Slavnost města NJ ve dnech 6.-7.9.2019 | 4178 | 18.09.2019 | 10 000,00 Kč | |
tlumočení v rámci zahraniční cesty do Épinalu na slavnost Saint-Nicolas v termínu 05.-09.10.2019. | 4244 | 12.12.2019 | 15 000,00 Kč | |
Studio Hláska spol. s r.o.![]() |
25 542,00 Kč | |||
překlad textu z němčiny do češtiny (dopis z Ludwigsburgu) | 4174 | 23.01.2019 | 208,00 Kč | |
překlad textu z češtiny do němčiny, z němčiny do češtiny (žádost o dotaci) | 4179 | 23.01.2019 | 1 841,00 Kč | |
překlady textů do němčiny, polštiny, francouzštiny a italštiny (dopisy) | 4206 | 25.01.2019 | 1 698,00 Kč | |
překlady textů z češtiny do němčiny (dopis z Görlitz) | 4172 | 18.02.2019 | 156,00 Kč | |
překlady textů (dopisy) z francouzského a polského jazyka do češtiny. | 4042 | 07.03.2019 | 450,00 Kč | |
překlady textů z českého do polského jazyka - kalendář akcí | 4210 | 20.03.2019 | 1 023,00 Kč | |
překlady textů z českého do polského jazyka - propagační materiály | 4150 | 15.04.2019 | 1 155,00 Kč | |
Faktura za překlad z CJ do PJ - dopis | 4110 | 13.05.2019 | 264,00 Kč | |
Faktura za překlad z FJ a NJ - dopisy z partnerských měst | 4113 | 13.05.2019 | 482,00 Kč | |
Překlad popisů v expozici klobouků z čj do polského jazyka | 4151 | 14.06.2019 | 594,00 Kč | |
Překlad smlouvy KISS FOREVER BAND z aj do čj | 4156 | 14.06.2019 | 2 633,00 Kč | |
Překlad dopisu z německého jazyka. | 4301 | 26.06.2019 | 312,00 Kč | |
Překlad programů na Pivobraní 2019 | 4310 | 26.06.2019 | 2 079,00 Kč | |
Překlady z ČJ do FJ, PJ, IJ, NJ - pozvánky na Slavnost města 2019 - partnerská města | 4229 | 22.07.2019 | 900,00 Kč | |
Překlad omluvného dopisu do Épinalu. | 4024 | 05.08.2019 | 165,00 Kč | |
Překlad textu do pamětní knihy pro starostu města Ludwigsburg | 4025 | 05.08.2019 | 177,00 Kč | |
Překlad pozvánky na slavnost města 2019. | 4026 | 05.08.2019 | 236,00 Kč | |
Překlad dopisu z anglického jazyka pro Odbor přestupkových agend. | 4029 | 05.08.2019 | 338,00 Kč | |
Překlad dopisu pro Friedricha Hausnera do německého jazyka. | 4165 | 20.08.2019 | 295,00 Kč | |
Překlad žádosti o dotaci u ČESKO NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI | 4173 | 20.08.2019 | 3 548,00 Kč | |
Překlad textu na vernisáž výstavy polské autorky Evy Guildis. | 4264 | 30.08.2019 | 90,00 Kč | |
Překlad resumé na slavnost města 2019. | 4267 | 30.08.2019 | 2 178,00 Kč | |
překlad informačních textů do expozice klobouků do PJ, NJ | 4164 | 18.09.2019 | 295,00 Kč | |
Překlad z ČJ do AJ - Překlad zvacího dopisu na výstavu Over the line. | 4165 | 18.09.2019 | 295,00 Kč | |
překlady z ČJ do AJ,FJ,PJ,IJ, překlad z ČJ do AJ - skládačka program Slavnost města | 4175 | 18.09.2019 | 3 829,00 Kč | |
Překlad dopisu od pana Brossmanna | 4277 | 23.10.2019 | 156,00 Kč | |
Překlad dopisu z partnerského města Épinal. | 4368 | 29.11.2019 | 145,00 Kč | |
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.![]() |
16 650,00 Kč | |||
Tlumočení v rámci akce Pivobraní 2019 pro delegaci z Novellary ve dnech 21.-22.6.2019 | 4359 | 27.06.2019 | 7 650,00 Kč | |
tlumočnické služby pro delegaci z NJ na akci Miss Anguria v partnerském městě Novellara ve dnech 26.-28.7.2019 | 4052 | 06.08.2019 | 9 000,00 Kč | |
Marek Bystroň![]() |
9 060,00 Kč | |||
Ubytování v penzionu U Zvonu v rámci akce Pivobraní ve dnech 21.-23.6.2019 - delegace z partnerského města PL - Zabrze - 5 osob | 4017 | 01.07.2019 | 9 060,00 Kč | |
ROBERT NEKL![]() |
8 470,00 Kč | |||
výroba polských titulků k filmům v expozici klobouků | 4324 | 26.06.2019 | 8 470,00 Kč | |
PhDr.Zora Kudělková![]() |
6 000,00 Kč | |||
Tlumočení v rámci slavnosti města 2019. Tlumočení při přivítání krajanů z Ludwigsburku. Korektury 1. vydání Turistických novin. obj. 2142/2019, 1368/2019, 2143/2019 | 4455 | 23.12.2019 | 5 650,00 Kč | |
Tlumočení v rámci slavnosti města 2019. Tlumočení při přivítání krajanů z Ludwigsburku. Korektury 1. vydání Turistických novin. obj. 2142/2019, 1368/2019, 2143/2019 | 4455 | 23.12.2019 | 350,00 Kč | |
Mgr. El Houcine Imider![]() |
5 000,00 Kč | |||
Tlumočení v rámci zahraniční cesty do Görlitz v termínu 23.-24.8.2019 | 4039 | 05.09.2019 | 5 000,00 Kč | |
GILLAR Miroslav, Kopřivnice![]() |
4 059,00 Kč | |||
letenka z Bologne do Prahy a jízdenka na veřejnou dopravu z Prahy do Brna pro tlumočnici pí Táňu Pavlíkovou Alešovou | 4302 | 25.07.2019 | 4 059,00 Kč | |
Ing. Richard Žabka![]() |
2 888,00 Kč | |||
Zajištění výčepní techniky pro zahraniční delegaci z Belgie v rámci akce Pivobraní 2019 dne 22.6.2019 | 4177 | 16.07.2019 | 2 888,00 Kč | |
Yvona Masmanidu![]() |
2 800,00 Kč | |||
zpracování skládačky Kalendář akcí NJ - polská verze | 4284 | 27.03.2019 | 2 800,00 Kč | |
Stanislav Číp![]() |
2 729,00 Kč | |||
Přeprava zahraničních hostů v rámci akce Pivobraní 2019 2x NJ-Ova a zpět | 4269 | 24.07.2019 | 2 729,00 Kč | |
Rožnovské pivní lázně s.r.o.![]() |
1 667,00 Kč | |||
Přednáška pro zahraniční delegace v rámci Slavnosti města 2019 | 4190 | 19.09.2019 | 1 667,00 Kč | |
Eva Lacinová![]() |
684,00 Kč | |||
Zapůjčení výčepního zařízení na akci Pivobraní dne 22.6.2019 | 4366 | 28.06.2019 | 684,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 9 700,00 Kč | |||
Celkem | 241 321,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 3 250 000,00 Kč | 3 217 938,00 Kč | 99 % | 217 213,00 Kč | 7 % | 226 912,00 Kč | 14 % | 230 301,00 Kč | 21 % | 230 689,00 Kč | 28 % | 225 868,00 Kč | 35 % | 234 107,00 Kč | 42 % | 333 885,00 Kč | 52 % | 241 791,00 Kč | 60 % | 237 832,00 Kč | 67 % | 335 363,00 Kč | 77 % | 237 364,00 Kč | 85 % | 466 613,00 Kč | 99 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 260 000,00 Kč | 255 553,00 Kč | 98 % | 17 960,00 Kč | 7 % | 13 090,00 Kč | 12 % | 13 640,00 Kč | 17 % | 17 750,00 Kč | 24 % | 16 149,00 Kč | 30 % | 20 263,00 Kč | 38 % | 49 612,00 Kč | 57 % | 17 209,00 Kč | 64 % | 15 580,00 Kč | 70 % | 30 420,00 Kč | 81 % | 22 995,00 Kč | 90 % | 20 885,00 Kč | 98 % |
5031 | Povinné pojis.. | 822 714,00 Kč | 812 171,00 Kč | 99 % | 55 703,00 Kč | 7 % | 56 728,00 Kč | 14 % | 57 576,00 Kč | 21 % | 57 673,00 Kč | 28 % | 56 467,00 Kč | 35 % | 61 152,00 Kč | 42 % | 83 472,00 Kč | 52 % | 59 964,00 Kč | 59 % | 58 983,00 Kč | 67 % | 84 411,00 Kč | 77 % | 63 082,00 Kč | 85 % | 116 960,00 Kč | 99 % |
5032 | Povinné pojis.. | 301 955,00 Kč | 293 493,00 Kč | 97 % | 20 054,00 Kč | 7 % | 20 423,00 Kč | 13 % | 20 725,00 Kč | 20 % | 20 761,00 Kč | 27 % | 20 327,00 Kč | 34 % | 22 016,00 Kč | 41 % | 30 051,00 Kč | 51 % | 21 761,00 Kč | 58 % | 21 403,00 Kč | 65 % | 30 633,00 Kč | 76 % | 22 894,00 Kč | 83 % | 42 445,00 Kč | 97 % |
5041 | Odměny za uži.. | 32 914,00 Kč | 32 914,00 Kč | 100 % | 8 161,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 18 753,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 6 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5136 | Knihy, učební.. | 429,00 Kč | 429,00 Kč | 100 % | 429,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 185 468,36 Kč | 183 878,36 Kč | 99 % | 4 069,00 Kč | 2 % | 737,00 Kč | 3 % | 5 178,00 Kč | 5 % | 17 000,00 Kč | 15 % | 19 707,00 Kč | 25 % | 46 752,82 Kč | 50 % | 0,00 Kč | 50 % | 1 749,00 Kč | 51 % | 8 153,00 Kč | 56 % | 0,00 Kč | 56 % | 30 532,54 Kč | 72 % | 50 000,00 Kč | 99 % |
5139 | Nákup materiá.. | 1 098 439,14 Kč | 1 097 118,38 Kč | 100 % | 112 290,56 Kč | 10 % | 58 763,36 Kč | 16 % | 241 969,61 Kč | 38 % | 31 537,50 Kč | 40 % | 98 500,55 Kč | 49 % | 123 237,50 Kč | 61 % | 71 759,84 Kč | 67 % | 128 315,00 Kč | 79 % | 78 791,40 Kč | 86 % | 90 281,21 Kč | 94 % | 407,00 Kč | 94 % | 61 264,85 Kč | 100 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 3 218,00 Kč | 820,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 820,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % | 0,00 Kč | 25 % |
5161 | Služby pošt | 4 000,00 Kč | -127,00 Kč | -3 % | 1 063,00 Kč | 27 % | -235,00 Kč | 21 % | -133,00 Kč | 17 % | -434,00 Kč | 7 % | 967,00 Kč | 31 % | -218,00 Kč | 25 % | -666,00 Kč | 9 % | 1 563,00 Kč | 48 % | -1 283,00 Kč | 16 % | 224,00 Kč | 21 % | -271,00 Kč | 14 % | -704,00 Kč | -3 % |
5164 | Nájemné | 260 557,02 Kč | 260 557,02 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 79 090,00 Kč | 30 % | 134 081,00 Kč | 82 % | 0,00 Kč | 82 % | 47 386,02 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5168 | Služby zpraco.. | 70 640,00 Kč | 70 639,77 Kč | 100 % | 1 950,00 Kč | 3 % | 2 425,45 Kč | 6 % | 1 950,00 Kč | 9 % | 1 950,00 Kč | 12 % | 1 950,00 Kč | 14 % | 2 300,00 Kč | 18 % | 2 300,00 Kč | 21 % | 1 950,00 Kč | 24 % | 46 048,35 Kč | 89 % | 0,00 Kč | 89 % | 5 165,97 Kč | 96 % | 2 650,00 Kč | 100 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 1 494 227,68 Kč | 1 476 184,34 Kč | 99 % | 35 615,58 Kč | 2 % | 76 743,18 Kč | 8 % | 29 210,20 Kč | 9 % | 22 858,45 Kč | 11 % | 89 283,69 Kč | 17 % | 790 561,19 Kč | 70 % | 171 570,21 Kč | 81 % | 35 371,52 Kč | 84 % | 122 550,19 Kč | 92 % | 41 660,62 Kč | 95 % | 14 950,23 Kč | 96 % | 45 809,28 Kč | 99 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 255 659,82 Kč | 251 001,03 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 7 623,00 Kč | 3 % | 4 567,75 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 156 269,07 Kč | 66 % | 69 485,46 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 0,00 Kč | 93 % | 11 313,35 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 1 742,40 Kč | 98 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 45 867,98 Kč | 38 852,86 Kč | 85 % | 277,00 Kč | 1 % | 127,00 Kč | 1 % | 97,00 Kč | 1 % | 4 939,52 Kč | 12 % | 5 337,32 Kč | 23 % | 416,00 Kč | 24 % | 2 101,88 Kč | 29 % | 1 517,78 Kč | 32 % | -350,00 Kč | 32 % | 203,00 Kč | 32 % | 11 204,00 Kč | 56 % | 12 982,36 Kč | 85 % |
5175 | Pohoštění | 201 507,00 Kč | 200 527,00 Kč | 100 % | 1 753,00 Kč | 1 % | 3 326,00 Kč | 3 % | 3 590,00 Kč | 4 % | 3 260,00 Kč | 6 % | 4 048,00 Kč | 8 % | 82 227,00 Kč | 49 % | 7 939,00 Kč | 53 % | 7 237,00 Kč | 56 % | 48 193,00 Kč | 80 % | 5 006,00 Kč | 83 % | 23 826,00 Kč | 94 % | 10 122,00 Kč | 100 % |
5176 | Účastnické po.. | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100 % | 4 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5194 | Věcné dary | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5221 | Neinvestiční .. | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 100 % | 105 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5362 | Platby daní a.. | 3 555,00 Kč | 3 555,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 555,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 727,00 Kč | 727,00 Kč | 100 % | 727,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6122 | Stroje, příst.. | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 180 000,00 Kč | 100 % |
Celkem | 8 581 679,00 Kč | 8 486 031,76 Kč | 99 % | 586 265,14 Kč | 7 % | 459 039,99 Kč | 5 % | 611 726,81 Kč | 7 % | 413 352,22 Kč | 5 % | 538 604,56 Kč | 6 % | 1 618 173,58 Kč | 19 % | 959 146,39 Kč | 11 % | 537 181,30 Kč | 6 % | 683 286,96 Kč | 8 % | 636 335,18 Kč | 7 % | 432 149,74 Kč | 5 % | 1 010 769,89 Kč | 12 % |