Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | ![]() |
26 741,00 Kč | 32 808,00 Kč | 123 % |
výdaje | 670 000,00 Kč | ![]() |
18 480 544,00 Kč | 18 422 892,25 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 15 000,00 Kč | ![]() |
235 700,00 Kč | 235 700,00 Kč | 100 % |
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | ![]() |
66 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 100 % |
Školství a sociální věci | 503 227,00 Kč | ![]() |
545 727,00 Kč | 498 514,60 Kč | 91 % |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 Kč | ![]() |
17 040 344,00 Kč | 17 040 344,00 Kč | 100 % |
Všeobecná pokladní správa | 151 773,00 Kč | 151 773,00 Kč | 141 333,65 Kč | 93 % | |
Zdravotnictví | 0,00 Kč | ![]() |
391 000,00 Kč | 391 000,00 Kč | 100 % |
Životní prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3111 | Předškolní zařízení | 216 400,00 Kč | 216 400,00 Kč | 200 835,60 Kč | 93 % | |||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 216 400,00 Kč | 216 400,00 Kč | 200 835,60 Kč | 93 % | |||
441 | 441 | 216 400,00 Kč | 216 400,00 Kč | 200 835,60 Kč | 93 % | |||
3113 | Základní školy | 231 199,00 Kč | 231 199,00 Kč | 213 579,00 Kč | 92 % | |||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 231 199,00 Kč | 231 199,00 Kč | 213 579,00 Kč | 92 % | |||
441 | 441 | 231 199,00 Kč | 231 199,00 Kč | 213 579,00 Kč | 92 % | |||
3121 | Gymnázia | 55 628,00 Kč | 55 628,00 Kč | 41 600,00 Kč | 75 % | |||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 55 628,00 Kč | 55 628,00 Kč | 41 600,00 Kč | 75 % | |||
441 | 441 | 55 628,00 Kč | 55 628,00 Kč | 41 600,00 Kč | 75 % | |||
3122 | Střední odborné školy | 0,00 Kč | ![]() |
12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 100 % | ||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 100 % | ||
3139 | Ost.škol.zař.pro výkon ústavní a ochranné výchovy | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | ||
5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | ||
5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100 % | ||
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 Kč | ![]() |
90 700,00 Kč | 90 700,00 Kč | 100 % | ||
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | ![]() |
90 700,00 Kč | 90 700,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
90 700,00 Kč | 90 700,00 Kč | 100 % | ||
3326 | Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. | 0,00 Kč | ![]() |
80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 100 % | ||
6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 100 % | ||
3330 | Čin.registrovaných církví,náboženských společností | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | |||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | |||
441 | 441 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100 % | |||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | ![]() |
17 040 344,00 Kč | 17 040 344,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
4 624 801,00 Kč | 4 624 801,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
4 624 801,00 Kč | 4 624 801,00 Kč | 100 % | ||
5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
5493 | Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
12 395 543,00 Kč | 12 395 543,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
12 395 543,00 Kč | 12 395 543,00 Kč | 100 % | ||
3522 | Ostatní nemocnice | 0,00 Kč | ![]() |
78 000,00 Kč | 78 000,00 Kč | 100 % | ||
5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
78 000,00 Kč | 78 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
78 000,00 Kč | 78 000,00 Kč | 100 % | ||
3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 0,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | ||
6412 | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | ||
3545 | Programy paliativní péče | 0,00 Kč | ![]() |
13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 100 % | ||
5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | ![]() |
13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 100 % | ||
3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | ||
3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyva | 0,00 Kč | ![]() |
66 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 100 % | ||
5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00 Kč | ![]() |
42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 100 % | ||
441 | 441 | 0,00 Kč | ![]() |
12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100 % | ||
4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 151 773,00 Kč | 151 773,00 Kč | 141 333,65 Kč | 93 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
12 333,65 Kč | 12 333,65 Kč | 100 % | ||
541 | 541 | 0,00 Kč | ![]() |
12 333,65 Kč | 12 333,65 Kč | 100 % | ||
5492 | Dary obyvatelstvu | 150 000,00 Kč | ![]() |
137 666,35 Kč | 129 000,00 Kč | 94 % | ||
541 | 541 | 150 000,00 Kč | ![]() |
137 666,35 Kč | 129 000,00 Kč | 94 % | ||
5901 | Nespecifikované rezervy | 1 773,00 Kč | 1 773,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
441 | 441 | 1 773,00 Kč | 1 773,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
Celkem | 670 000,00 Kč | ![]() |
18 480 544,00 Kč | 18 422 892,25 Kč | 100 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 20 000,00 Kč | |||
Celkem | 20 000,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5139 | Nákup materiá.. | 12 333,65 Kč | 12 333,65 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 12 333,65 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5213 | Neinvestiční .. | 525 599,00 Kč | 492 414,60 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 447 599,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 0,00 Kč | 85 % | 44 815,60 Kč | 94 % |
5221 | Neinvestiční .. | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 42 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5222 | Neinvestiční .. | 4 723 801,00 Kč | 4 723 801,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 884 300,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 50 000,00 Kč | 41 % | 157 000,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 1 675 800,00 Kč | 80 % | 260 000,00 Kč | 85 % | 48 289,00 Kč | 86 % | 648 412,00 Kč | 100 % |
5223 | Neinvestiční .. | 103 700,00 Kč | 103 700,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 000,00 Kč | 13 % | 90 700,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5319 | Ostatní neinv.. | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 20 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5339 | Neinvestiční .. | 88 128,00 Kč | 74 100,00 Kč | 84 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 41 600,00 Kč | 47 % | 5 000,00 Kč | 53 % | 5 000,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 0,00 Kč | 59 % | 22 500,00 Kč | 84 % |
5492 | Dary obyvatel.. | 147 666,35 Kč | 139 000,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 10 000,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 119 500,00 Kč | 88 % | 9 500,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % |
5493 | Účelové neinv.. | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 30 000,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % | 10 000,00 Kč | 100 % |
5901 | Nespecifikova.. | 1 773,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
6322 | Investiční tr.. | 12 475 543,00 Kč | 12 475 543,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 80 000,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 11 412 355,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 0,00 Kč | 92 % | 983 188,00 Kč | 100 % |
6412 | Investiční pů.. | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 300 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 18 480 544,00 Kč | 18 422 892,25 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 383 499,00 Kč | 13 % | 25 000,00 Kč | 0 % | 68 000,00 Kč | 0 % | 327 700,00 Kč | 2 % | 342 000,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 118 155,00 Kč | 71 % | 391 833,65 Kč | 2 % | 57 789,00 Kč | 0 % | 1 708 915,60 Kč | 9 % |