Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 307 (ORG 307) / 2019

Název:
307 (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 59 721,24 Kč Navýšení 149 116,91 Kč 149 116,91 Kč 100 %
výdaje 6 513 000,00 Kč Pokles 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 513 000,00 Kč Pokles 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 6 513 000,00 Kč Pokles 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 238 000,00 Kč Pokles 3 177 500,00 Kč 3 177 500,00 Kč 100 %
414 414 6 238 000,00 Kč Pokles 3 177 500,00 Kč 3 177 500,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
414 414 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
Celkem 6 513 000,00 Kč Pokles 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 177 500,00 Kč 3 177 500,00 Kč 100 % 186 000,00 Kč 6 % 186 000,00 Kč 12 % 186 000,00 Kč 18 % 186 000,00 Kč 23 % 186 000,00 Kč 29 % 186 000,00 Kč 35 % 308 503,82 Kč 45 % 169 384,24 Kč 50 % 169 384,24 Kč 55 % 512 145,44 Kč 72 % 455 613,46 Kč 86 % 446 468,80 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 175 000,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 90 000,00 Kč 100 %
Celkem 3 442 500,00 Kč 3 442 500,00 Kč 100 % 186 000,00 Kč 5 % 186 000,00 Kč 5 % 361 000,00 Kč 10 % 186 000,00 Kč 5 % 186 000,00 Kč 5 % 186 000,00 Kč 5 % 308 503,82 Kč 9 % 169 384,24 Kč 5 % 169 384,24 Kč 5 % 512 145,44 Kč 15 % 455 613,46 Kč 13 % 536 468,80 Kč 16 %