Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 309 (ORG 309) / 2019

Název:
309 (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 52 655,00 Kč Navýšení 171 402,07 Kč 171 402,07 Kč 100 %
výdaje 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 142 000,00 Kč Pokles 3 061 616,00 Kč 3 061 616,00 Kč 100 %
414 414 3 142 000,00 Kč Pokles 3 061 616,00 Kč 3 061 616,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 %
Celkem 3 142 000,00 Kč Navýšení 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 061 616,00 Kč 3 061 616,00 Kč 100 % 151 000,00 Kč 5 % 151 000,00 Kč 10 % 151 000,00 Kč 15 % 151 000,00 Kč 20 % 151 000,00 Kč 25 % 151 000,00 Kč 30 % 195 852,08 Kč 36 % 640 135,58 Kč 57 % 436 914,08 Kč 71 % 291 527,79 Kč 81 % 443 516,87 Kč 95 % 147 669,60 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 754 884,00 Kč 754 884,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 754 884,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 3 816 500,00 Kč 3 816 500,00 Kč 100 % 151 000,00 Kč 4 % 905 884,00 Kč 24 % 151 000,00 Kč 4 % 151 000,00 Kč 4 % 151 000,00 Kč 4 % 151 000,00 Kč 4 % 195 852,08 Kč 5 % 640 135,58 Kč 17 % 436 914,08 Kč 11 % 291 527,79 Kč 8 % 443 516,87 Kč 12 % 147 669,60 Kč 4 %