| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 593 429,00 Kč |  |
979 070,80 Kč | 979 070,80 Kč | 100 % |
| výdaje | 9 520 000,00 Kč |  |
12 381 913,55 Kč | 12 381 913,55 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Školství a sociální věci | 9 520 000,00 Kč | |
12 343 981,04 Kč | 12 343 981,04 Kč | 100 % |
| Všeobecná pokladní správa | 0,00 Kč | |
37 932,51 Kč | 37 932,51 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | Základní školy | 9 520 000,00 Kč | |
12 343 981,04 Kč | 12 343 981,04 Kč | 100 % | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 520 000,00 Kč | 9 520 000,00 Kč | 9 520 000,00 Kč | 100 % | |||
| 414 | 414 | 9 520 000,00 Kč | 9 520 000,00 Kč | 9 520 000,00 Kč | 100 % | |||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
2 823 981,04 Kč | 2 823 981,04 Kč | 100 % | ||
| 414 | 414 | 0,00 Kč | |
2 823 981,04 Kč | 2 823 981,04 Kč | 100 % | ||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | |
37 932,51 Kč | 37 932,51 Kč | 100 % | ||
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | |
37 932,51 Kč | 37 932,51 Kč | 100 % | ||
| 741 | 741 | 0,00 Kč | |
37 932,51 Kč | 37 932,51 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 9 520 000,00 Kč | |
12 381 913,55 Kč | 12 381 913,55 Kč | 100 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 9 520 000,00 Kč | 9 520 000,00 Kč | 100 % | 553 000,00 Kč | 6 % | 553 000,00 Kč | 12 % | 553 000,00 Kč | 17 % | 553 000,00 Kč | 23 % | 553 000,00 Kč | 29 % | 553 000,00 Kč | 35 % | 866 912,50 Kč | 44 % | 1 977 852,18 Kč | 65 % | 1 889 994,32 Kč | 85 % | 490 217,50 Kč | 90 % | 490 806,00 Kč | 95 % | 486 217,50 Kč | 100 % |
| 5336 | Neinvestiční .. | 2 823 981,04 Kč | 2 823 981,04 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 122 057,04 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 2 701 924,00 Kč | 100 % |
| 5366 | Výdaje z fina.. | 37 932,51 Kč | 37 932,51 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 37 932,51 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 12 381 913,55 Kč | 12 381 913,55 Kč | 100 % | 553 000,00 Kč | 4 % | 553 000,00 Kč | 4 % | 553 000,00 Kč | 4 % | 553 000,00 Kč | 4 % | 553 000,00 Kč | 4 % | 553 000,00 Kč | 4 % | 904 845,01 Kč | 7 % | 1 977 852,18 Kč | 16 % | 1 889 994,32 Kč | 15 % | 612 274,54 Kč | 5 % | 490 806,00 Kč | 4 % | 3 188 141,50 Kč | 26 % | |
