Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 350 (ORG 350) / 2019

Název:
350 (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 52 524,00 Kč Navýšení 80 095,50 Kč 80 095,50 Kč 100 %
výdaje 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 404 000,00 Kč Pokles 1 364 577,20 Kč 1 364 577,20 Kč 100 %
414 414 1 404 000,00 Kč Pokles 1 364 577,20 Kč 1 364 577,20 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 335 206,00 Kč 2 335 206,00 Kč 100 %
414 414 0,00 Kč Navýšení 2 335 206,00 Kč 2 335 206,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
414 414 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
Celkem 1 587 000,00 Kč Navýšení 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 364 577,20 Kč 1 364 577,20 Kč 100 % 117 000,00 Kč 9 % 117 000,00 Kč 17 % 117 000,00 Kč 26 % 117 000,00 Kč 34 % 150 000,00 Kč 45 % 150 000,00 Kč 56 % 130 465,00 Kč 66 % 75 907,00 Kč 71 % 75 907,00 Kč 77 % 139 909,00 Kč 87 % 139 909,00 Kč 97 % 34 480,20 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 2 335 206,00 Kč 2 335 206,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 79 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 2 256 206,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 183 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 3 882 783,20 Kč 3 882 783,20 Kč 100 % 117 000,00 Kč 3 % 117 000,00 Kč 3 % 117 000,00 Kč 3 % 117 000,00 Kč 3 % 333 000,00 Kč 9 % 150 000,00 Kč 4 % 209 465,00 Kč 5 % 75 907,00 Kč 2 % 75 907,00 Kč 2 % 139 909,00 Kč 4 % 139 909,00 Kč 4 % 2 290 686,20 Kč 59 %