Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 381 (ORG 381) / 2019

Název:
381 (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
19 19 75 800 000,00 Kč Navýšení 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
19 19 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
19 19 19 350 000,00 Kč Navýšení 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
19 19 6 966 000,00 Kč Navýšení 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
19 19 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
19 19 35 000,00 Kč Pokles 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
19 19 25 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
19 19 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
19 19 840 000,00 Kč Navýšení 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
19 19 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
19 19 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
19 19 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 %
5152 Teplo 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
19 19 1 900 000,00 Kč Pokles 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 %
5154 Elektrická energie 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
19 19 1 300 000,00 Kč Pokles 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
19 19 180 000,00 Kč Navýšení 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
19 19 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
19 19 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
19 19 124 000,00 Kč 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
19 19 578 200,00 Kč Navýšení 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
19 19 1 000 000,00 Kč Pokles 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 %
5168 Služby zpracování dat 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
19 19 160 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
19 19 4 620 000,00 Kč Pokles 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 %
5171 Opravy a udržování 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
19 19 930 000,00 Kč Navýšení 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
19 19 250 000,00 Kč Navýšení 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
19 19 150 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
19 19 20 000,00 Kč Navýšení 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
19 19 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 19 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 19 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
19 19 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
19 19 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
19 19 300 000,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
19 19 1 000,00 Kč Navýšení 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
19 19 2 660 000,00 Kč 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
19 19 4 251 102,00 Kč Pokles 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 %
6123 Dopravní prostředky 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
19 19 600 000,00 Kč Pokles 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 %
Celkem 128 020 702,00 Kč Navýšení 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (381), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
SAMAB PRESS GROUP a.s.ARES 470 201,04 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 4168 15.02.2019 36 450,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.03, náklad 10 900ks 4121 13.03.2019 36 450,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.04 - 10 900ks 4207 17.04.2019 36 450,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.05 - 10 900ks 4133 13.05.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.06, 10900ks 4141 13.06.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.07, náklad 10 900ks 4081 08.07.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.08 - 10 900ks 4124 14.08.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.09, náklad 10 900ks 4111 11.09.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.10 - 10900ks 4138 10.10.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.11 - 10 900ks 4184 13.11.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský zpravodaj č.12 - 10.900ks 4186 10.12.2019 40 094,56 Kč
Novojičínský Zpravodaj č.01, náklad 10 900ks 4476 30.12.2019 40 094,56 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 22 352,00 Kč
předplatné - Práce a mzda Komplet od 1.1.2020 do 31.12.2020 4157 17.09.2019 11 489,00 Kč
předplatné Bezpečnost a hygiena práce 1.1.1920-31.12.1920 4026 03.10.2019 1 843,00 Kč
předplatné Fin., Daň. a Účetní Bulletin balíček od 1.1.2020 do 31.12.2020 4243 19.11.2019 1 331,00 Kč
předplatné - balíček DHK a PSK od 1.1.2020 - 31.12.2020 4254 19.11.2019 7 689,00 Kč
MORAVIAPRESS a.s.ARES 14 304,00 Kč
předplatné (druhá záloha) - Sbírka zákonů ČR ročník 2019 4153 19.08.2019 6 000,00 Kč
předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2020 4252 19.11.2019 6 000,00 Kč
předplatné: Veřejná správa ročník 2020 - 6KS 4307 27.11.2019 2 304,00 Kč
SEND Předplatné spol. s r.o.ARES 11 407,00 Kč
předplatné: Právní rozhledy od č.1/2019 - 1ks 4120 16.01.2019 4 990,00 Kč
předplatné - Listy sociální práce od 21.1.2020 - 21.4.2020 4234 21.10.2019 199,00 Kč
předplatné: Výživa a potraviny - 6.vydání od č. 1/2020 4260 22.10.2019 690,00 Kč
předplatné: Právní rozhledy - 24 vydání od č.1/2020 4008 01.11.2019 4 990,00 Kč
předplatné: Sociální služby - 10 vydání od č.1/2020 4366 28.11.2019 538,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 7 920,00 Kč
předplatné deníku Mladá fronta DNES na rok 2020 - 2x Po-Pá 4255 19.11.2019 7 920,00 Kč
PORADCE s.r.o.ARES 6 680,00 Kč
předplatné - Poradce 2020, Zákony 2020, ... 4203 20.05.2019 935,00 Kč
předplatné: Poradce 2019 č.1 - č.13, Daňové a nedaňové výdaje A-Z 2019 4333 29.05.2019 935,00 Kč
předplatné - Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, č.1 - 12/2019 4275 24.06.2019 1 650,00 Kč
předplatné aktualizací - Úplná znění 2020 I. - VI. 4216 26.08.2019 1 935,00 Kč
předplatné DaÚ - Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 2020 - 1ks 4316 30.09.2019 1 225,00 Kč
VLTAVA LABE MEDIA a.s.ARES 6 411,00 Kč
předplatné Novojičínský Deník, roční, Po-Pá 1.3.2019-29.2.2020 4041 06.02.2019 4 291,00 Kč
předplatné: Novojičínský deník - Běžné předplatné Deníku Roční 7.1.2020-6.1.20121 - 2x 4216 11.12.2019 2 120,00 Kč
BORGIS a.s.ARES 4 770,00 Kč
předplatné: Právo Všední - Právo všední dny na rok 2020 4355 28.11.2019 4 770,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 3 298,00 Kč
publikace - Rozpočtová skladba 2019, 8ks 4158 15.02.2019 2 868,00 Kč
publikace - Rozpočet a rozpočový proces pro obce, města a DSO 4302 26.06.2019 430,00 Kč
Nakladatelství FORUM s.r.o.ARES 3 288,00 Kč
předplatné - Veřejné zakázky v praxi, 8.1.2019 - 7.1.2020 4028 05.02.2019 3 288,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 2 338,00 Kč
publikace - Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční, Účetnictví školské přísp. organizace 4261 25.02.2019 778,00 Kč
publikace Kraj a obec v pozici plátce DPH a Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019 4264 25.02.2019 1 160,00 Kč
seminář: Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019, 31.10.2019, Nový Jičín (zaměstnanci), publikace Účetnictví, daň z příjmů a daň silniční v PO 4095 11.11.2019 400,00 Kč
Impax, spol. s r.o.ARES 2 277,00 Kč
předplatné časopisu: Veřejné zakázky pro rok 2020 - 1x 6 čísel 4088 06.12.2019 2 277,00 Kč
Profi Press s.r.o.ARES 2 100,00 Kč
předplatné: Odpady 1ks 4279 23.10.2019 960,00 Kč
předplatné: Moderní obec - 1ks 4060 07.11.2019 1 140,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 1 794,00 Kč
předplatné Učitelské noviny 1 ks č.36/2019-34/2020 4255 25.09.2019 1 794,00 Kč
BMSS-START, spol. s r.o.ARES 1 254,00 Kč
předplatné měsíčníku ČSSZ - Národní pojištění - ročník 2020 4319 29.10.2019 1 254,00 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 996,00 Kč
předplatné - časopis Mzdová účetní 2019 č.1 - 12 4070 11.01.2019 996,00 Kč
Občanské sdružení spotřebitelů TESTARES 949,00 Kč
předplatné dTest Plus - prodloužení 07/2019 - 06/2020 4066 07.05.2019 949,00 Kč
Svaz účetních České republiky, z.s.ARES 790,00 Kč
předplatné časopis Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí - ročník 2020, 4 čísla 4242 19.11.2019 790,00 Kč
TRIADA, spol. s r.o.ARES 540,00 Kč
předplatné Obec a finance na rok 2020 4267 26.09.2019 540,00 Kč
Česká společnost pro stavební právoARES 495,00 Kč
předplatné časopisu Stavební právo - bulletin, r.2019 4259 26.03.2019 495,00 Kč
DIGITAL - ICT, spol.s r.o.ARES 180,00 Kč
předplatné od č.8/2019 - Krajské noviny - 6 výtisků 4146 15.07.2019 90,00 Kč
předplatné: Krajské noviny od č.2/2020 1ks 6 výtisků 4303 17.12.2019 90,00 Kč
Nakladatelství Sagit, a.s.ARES 167,00 Kč
Krizové zákony 1ks - úz č.1300 4139 15.02.2019 167,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 564 511,04 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 4 660,00 Kč
5201 01.02.2019 438,00 Kč
5006 04.03.2019 658,00 Kč
5040 27.03.2019 300,00 Kč
5052 29.04.2019 300,00 Kč
5231 13.05.2019 539,00 Kč
5046 28.05.2019 259,00 Kč
5010 11.09.2019 75,00 Kč
5253 16.10.2019 852,00 Kč
5249 22.11.2019 1 073,00 Kč
5203 03.12.2019 166,00 Kč
SEND Předplatné spol. s r.o.ARES 600,00 Kč
Předplatné časopisu Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí na rok 2019, č. 1-4/2019 (pro kontrolní odbor) 4257 21.06.2019 600,00 Kč
Bookretail s.r.o.ARES 390,00 Kč
Publikace Právní spory ve stavebnictví 4153 15.03.2019 390,00 Kč
Celkem 5 650,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 80 003 565,00 Kč 72 205 463,00 Kč 90 % 5 055 753,00 Kč 6 % 5 460 336,00 Kč 13 % 5 262 493,00 Kč 20 % 5 464 899,00 Kč 27 % 5 430 909,00 Kč 33 % 5 471 603,00 Kč 40 % 6 871 167,00 Kč 49 % 5 664 153,00 Kč 56 % 5 593 018,00 Kč 63 % 5 688 705,00 Kč 70 % 5 533 791,00 Kč 77 % 10 708 636,00 Kč 90 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 600 000,00 Kč 660 414,00 Kč 41 % 50 462,00 Kč 3 % 58 926,00 Kč 7 % 51 542,00 Kč 10 % 50 711,00 Kč 13 % 51 023,00 Kč 16 % 54 817,00 Kč 20 % 55 017,00 Kč 23 % 53 847,00 Kč 27 % 53 981,00 Kč 30 % 57 293,00 Kč 34 % 63 934,00 Kč 38 % 58 861,00 Kč 41 %
5024 Ostatní osobn.. 624 000,00 Kč 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 363 972,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 20 447 379,00 Kč 18 310 862,00 Kč 90 % 1 278 452,00 Kč 6 % 1 380 725,00 Kč 13 % 1 332 559,00 Kč 20 % 1 380 775,00 Kč 26 % 1 370 779,00 Kč 33 % 1 443 807,00 Kč 40 % 1 737 903,00 Kč 49 % 1 421 271,00 Kč 55 % 1 402 024,00 Kč 62 % 1 438 390,00 Kč 69 % 1 453 257,00 Kč 76 % 2 670 920,00 Kč 90 %
5032 Povinné pojis.. 7 361 673,00 Kč 6 616 288,00 Kč 90 % 460 247,00 Kč 6 % 497 060,00 Kč 13 % 479 728,00 Kč 20 % 497 084,00 Kč 26 % 493 485,00 Kč 33 % 519 778,00 Kč 40 % 625 647,00 Kč 49 % 515 777,00 Kč 56 % 508 803,00 Kč 62 % 521 996,00 Kč 70 % 527 386,00 Kč 77 % 969 297,00 Kč 90 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 422 419,00 Kč 86 % 150 377,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 52 145,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 118 683,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 101 214,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 33 900,00 Kč 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 220,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
5132 Ochranné pomů.. 46 000,00 Kč 45 809,00 Kč 100 % 2 565,00 Kč 6 % 1 573,00 Kč 9 % 2 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 801,00 Kč 22 % 8 563,00 Kč 40 % 15 364,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 5 161,00 Kč 85 % 586,00 Kč 86 % 2 349,00 Kč 91 % 3 847,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 570 161,04 Kč 95 % 5 986,00 Kč 1 % 49 440,00 Kč 9 % 38 293,00 Kč 16 % 36 750,00 Kč 22 % 43 711,56 Kč 29 % 42 774,56 Kč 36 % 40 184,56 Kč 43 % 48 029,56 Kč 51 % 55 217,56 Kč 60 % 45 892,56 Kč 68 % 79 039,56 Kč 81 % 84 842,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 706 798,59 Kč 1 692 272,57 Kč 99 % 584,00 Kč 0 % 38 703,97 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 7 266,00 Kč 3 % 82 446,20 Kč 8 % 147 230,73 Kč 16 % 241 648,00 Kč 30 % 72 337,39 Kč 35 % 90 553,79 Kč 40 % 496 827,44 Kč 69 % 182 440,10 Kč 80 % 332 234,95 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 1 252 000,00 Kč 1 068 177,99 Kč 85 % 25 557,42 Kč 2 % 159 060,20 Kč 15 % 87 596,00 Kč 22 % 6 462,00 Kč 22 % 24 597,62 Kč 24 % 253 807,97 Kč 44 % 31 914,00 Kč 47 % 43 279,02 Kč 51 % 119 038,16 Kč 60 % 38 540,27 Kč 63 % 144 051,42 Kč 75 % 134 273,91 Kč 85 %
5141 Úroky vlastní 1 400,00 Kč 1 343,00 Kč 96 % 267,00 Kč 19 % 238,00 Kč 36 % 208,00 Kč 51 % 179,00 Kč 64 % 150,00 Kč 74 % 120,00 Kč 83 % 90,00 Kč 89 % 91,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 266 804,94 Kč 76 % -29 663,70 Kč -8 % 0,00 Kč -8 % 75 201,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % -7 000,00 Kč 11 % 30 135,06 Kč 20 % 66 955,60 Kč 39 % -7 000,00 Kč 37 % 35 562,19 Kč 47 % 30 135,06 Kč 56 % -7 000,00 Kč 54 % 79 479,73 Kč 76 %
5152 Teplo 1 885 000,00 Kč 1 572 860,63 Kč 83 % -3 890,10 Kč -0 % 610 403,51 Kč 32 % 224 113,78 Kč 44 % 66 578,38 Kč 48 % -8 564,82 Kč 47 % 104 382,89 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 40 600,00 Kč 55 % 90 355,55 Kč 60 % 207 556,61 Kč 71 % 241 324,83 Kč 83 %
5154 Elektrická en.. 1 299 474,00 Kč 742 928,42 Kč 57 % 29 415,42 Kč 2 % 93 191,00 Kč 9 % 75 623,00 Kč 15 % 72 360,00 Kč 21 % 28 616,00 Kč 23 % 76 360,00 Kč 29 % 82 864,00 Kč 35 % 26 928,00 Kč 37 % 69 303,00 Kč 43 % 87 299,00 Kč 49 % 28 690,00 Kč 52 % 72 279,00 Kč 57 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 445,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5156 Pohonné hmoty.. 184 412,92 Kč 153 582,97 Kč 83 % 4 725,83 Kč 3 % 9 472,79 Kč 8 % 10 127,96 Kč 13 % 11 781,94 Kč 20 % 14 845,19 Kč 28 % 17 739,84 Kč 37 % 12 721,23 Kč 44 % 8 132,83 Kč 49 % 10 159,21 Kč 54 % 15 706,08 Kč 63 % 15 464,17 Kč 71 % 22 705,90 Kč 83 %
5161 Služby pošt 1 500 000,00 Kč 1 284 330,07 Kč 86 % 9 135,40 Kč 1 % 6 707,43 Kč 1 % 358 578,20 Kč 25 % 9 840,70 Kč 26 % 258 933,00 Kč 43 % 9 742,00 Kč 44 % 71 383,80 Kč 48 % 258 520,40 Kč 66 % 8 636,00 Kč 66 % 8 504,20 Kč 67 % 25 799,54 Kč 68 % 258 549,40 Kč 86 %
5162 Služby teleko.. 70 000,00 Kč 69 896,00 Kč 100 % 1 210,00 Kč 2 % 5 808,00 Kč 10 % 5 808,00 Kč 18 % 5 808,00 Kč 27 % 6 008,00 Kč 35 % 5 808,00 Kč 44 % 5 808,00 Kč 52 % 5 808,00 Kč 60 % 5 808,00 Kč 68 % 5 808,00 Kč 77 % 5 808,00 Kč 85 % 10 406,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 124 000,00 Kč 115 299,70 Kč 93 % 1 210,00 Kč 1 % 8 791,86 Kč 8 % 14 801,86 Kč 20 % 8 791,86 Kč 27 % 9 791,86 Kč 35 % 8 791,86 Kč 42 % 8 791,86 Kč 49 % 8 791,86 Kč 56 % 8 791,86 Kč 63 % 7 581,86 Kč 69 % 5 207,38 Kč 74 % 23 955,58 Kč 93 %
5166 Konzultační, .. 738 200,00 Kč 520 420,50 Kč 70 % 42 350,00 Kč 6 % 45 980,00 Kč 12 % 45 980,00 Kč 18 % 48 098,00 Kč 25 % 39 867,50 Kč 30 % 46 585,00 Kč 36 % 56 850,00 Kč 44 % 48 400,00 Kč 51 % 35 090,00 Kč 55 % 28 200,00 Kč 59 % 30 620,00 Kč 63 % 52 400,00 Kč 70 %
5167 Služby školen.. 995 780,00 Kč 899 931,50 Kč 90 % 67 703,00 Kč 7 % 96 085,20 Kč 16 % 91 927,70 Kč 26 % 91 619,70 Kč 35 % 115 842,30 Kč 47 % 44 581,20 Kč 51 % 60 238,20 Kč 57 % 62 809,40 Kč 63 % 71 160,00 Kč 70 % 78 834,80 Kč 78 % 42 160,00 Kč 83 % 76 970,00 Kč 90 %
5168 Služby zpraco.. 320 000,00 Kč 291 765,95 Kč 91 % 54 580,24 Kč 17 % 14 474,12 Kč 22 % 46 192,09 Kč 36 % 4 839,90 Kč 38 % 17 917,80 Kč 43 % 7 330,40 Kč 45 % 30 507,50 Kč 55 % 5 522,60 Kč 57 % 15 610,70 Kč 62 % 18 879,10 Kč 67 % 61 451,60 Kč 87 % 14 459,90 Kč 91 %
5169 Nákup ostatní.. 4 490 000,00 Kč 3 750 867,93 Kč 84 % -75 558,56 Kč -2 % 261 689,33 Kč 4 % 288 903,93 Kč 11 % 335 657,43 Kč 18 % 376 361,31 Kč 26 % 431 820,16 Kč 36 % 260 256,40 Kč 42 % 424 573,98 Kč 51 % 366 663,05 Kč 59 % 298 258,82 Kč 66 % 306 680,56 Kč 73 % 475 561,52 Kč 84 %
5171 Opravy a udrž.. 1 875 000,00 Kč 1 763 749,16 Kč 94 % 4 735,94 Kč 0 % 37 815,17 Kč 2 % 19 522,00 Kč 3 % 3 651,30 Kč 4 % 23 605,25 Kč 5 % 136 767,79 Kč 12 % 353 497,79 Kč 31 % 282 920,04 Kč 46 % 244 283,50 Kč 59 % 408 865,20 Kč 81 % 154 930,15 Kč 89 % 93 155,03 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuz.. 295 526,00 Kč 295 526,00 Kč 100 % 6 947,00 Kč 2 % 20 437,00 Kč 9 % 18 349,00 Kč 15 % 27 097,00 Kč 25 % 10 649,00 Kč 28 % 38 796,00 Kč 41 % 9 465,00 Kč 45 % 15 708,00 Kč 50 % 19 806,00 Kč 57 % 34 385,00 Kč 68 % 76 058,00 Kč 94 % 17 829,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 150 350,00 Kč 75 % 7 065,00 Kč 4 % 7 198,00 Kč 7 % 10 849,00 Kč 13 % 8 108,00 Kč 17 % 1 956,00 Kč 18 % 5 442,00 Kč 20 % 5 094,00 Kč 23 % 4 258,00 Kč 25 % 68 458,00 Kč 59 % 6 230,00 Kč 62 % 7 207,00 Kč 66 % 18 485,00 Kč 75 %
5176 Účastnické po.. 30 970,00 Kč 23 380,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 2 970,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 480,00 Kč 14 % 6 610,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 200,00 Kč 40 % 3 262,00 Kč 50 % 10 000,00 Kč 82 % -2 142,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5178 Nájemné za ná.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 17 900,00 Kč 72 % 5 100,00 Kč 20 % 400,00 Kč 22 % 1 200,00 Kč 27 % 800,00 Kč 30 % 1 800,00 Kč 37 % 800,00 Kč 40 % 2 800,00 Kč 52 % 2 000,00 Kč 60 % 1 800,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 200,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5195 Odvody za nep.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 15 000,00 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 13 500,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 1 500,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 %
5363 Úhrady sankcí.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 600 000,00 Kč 457 454,00 Kč 76 % 5 079,00 Kč 1 % 30 918,00 Kč 6 % 69 763,00 Kč 18 % 70 569,00 Kč 29 % 25 925,00 Kč 34 % 45 353,00 Kč 41 % 29 896,00 Kč 46 % 28 492,00 Kč 51 % 11 666,00 Kč 53 % 28 176,00 Kč 58 % 56 118,00 Kč 67 % 55 499,00 Kč 76 %
5909 Ostatní neinv.. 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč 100 % 100,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 660 000,00 Kč 2 597 678,77 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 989 871,96 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 1 607 806,81 Kč 98 %
6122 Stroje, příst.. 3 336 303,41 Kč 1 079 904,58 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 94 973,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 261 577,85 Kč 11 % 1 937 291,07 Kč 69 % 234 982,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -1 448 919,34 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
6123 Dopravní pros.. 589 000,00 Kč 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 582 206,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 135 926 481,92 Kč 118 638 783,72 Kč 87 % 7 160 494,89 Kč 5 % 8 911 903,58 Kč 7 % 8 707 332,52 Kč 6 % 8 291 017,21 Kč 6 % 8 425 065,77 Kč 6 % 9 796 720,31 Kč 7 % 13 097 510,01 Kč 10 % 9 230 832,08 Kč 7 % 8 844 456,02 Kč 7 % 8 986 401,56 Kč 7 % 9 103 271,09 Kč 7 % 18 083 778,68 Kč 13 %