ORG 381 (381), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
| Název firmy / subjektu |
Popis |
Faktura |
Datum |
Částka |
Edenred CZ s.r.o.
|
|
|
|
4 252 310,00 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 2/2019 |
4136 |
13.02.2019 |
362 674,10 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 3/2019 |
4148 |
14.03.2019 |
362 674,10 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 4/2019 |
4138 |
12.04.2019 |
408 000,80 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 5/2019 |
4157 |
14.05.2019 |
426 131,50 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 6/2019 |
4145 |
13.06.2019 |
362 674,10 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 7/2019 |
4139 |
12.07.2019 |
408 000,80 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 7/2019 |
4107 |
12.08.2019 |
408 000,80 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 9/2019 |
4112 |
11.09.2019 |
380 804,80 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 10/2019 |
4181 |
14.10.2019 |
389 870,10 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 11/2019 |
4114 |
11.11.2019 |
380 804,80 Kč |
|
stravenky pro zaměstnance na 12/2019 |
4194 |
10.12.2019 |
362 674,10 Kč |
|
VKUS-BUSTAN s.r.o.
|
|
|
|
1 135 253,46 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2018 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4104 |
14.01.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklid krytu CO za 12/2018 |
4196 |
24.01.2019 |
1 185,80 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4169 |
15.02.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 8 [ISRS] |
4123 |
13.03.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ 3/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4105 |
10.04.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 4/2019 [ISRS] |
4134 |
13.05.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 5/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4163 |
14.06.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklid krytu CO po dobu působení volebního štábu - volby EU |
4305 |
26.06.2019 |
948,64 Kč |
|
úklidové služby za 6/2019 v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4116 |
10.07.2019 |
92 867,50 Kč |
|
Divadelní 1 - úklid po instalaci klimatizačních jednotek za 6/2019 |
4174 |
16.07.2019 |
2 371,60 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 7/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4127 |
14.08.2019 |
92 867,50 Kč |
|
úklidové služby za 8/2019 v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4088 |
10.09.2019 |
94 017,00 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ 9/2019 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4140 |
10.10.2019 |
94 017,00 Kč |
|
úklid vývěsních skříněk za 9/2019 |
4241 |
21.10.2019 |
1 541,54 Kč |
|
úklid klubovny v CO krytu za 9/2019 |
4242 |
21.10.2019 |
1 897,28 Kč |
|
Divadelní 8, Radnice - úklid po malování a stěhování kanceláří |
4251 |
21.10.2019 |
8 300,60 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 10/2019 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4188 |
13.11.2019 |
94 017,00 Kč |
|
úklidové služby v objektech MěÚ NJ - Masarykovo nám 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] |
4156 |
09.12.2019 |
94 017,00 Kč |
|
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.
|
|
|
|
566 899,07 Kč |
|
platba za období 01/2019 dle sml.č. 44244070 |
4147 |
21.01.2019 |
559,00 Kč |
|
platba za období 01/2019 dle sml.č.44244080 |
4150 |
21.01.2019 |
1 170,70 Kč |
|
platba za období 01/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4153 |
21.01.2019 |
2 182,90 Kč |
|
platba za období 01/2019 dle sml.č.44239310, 44239320, 54234360... |
4170 |
21.01.2019 |
28 617,00 Kč |
|
platba za období 01/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] |
4149 |
21.01.2019 |
963,60 Kč |
|
platba za období 01/2019 dle sml.č.44240000 |
4187 |
23.01.2019 |
7 992,10 Kč |
|
pravidelná platba za 2/2019, sml.č.44235570, 44236270, ... |
4204 |
19.02.2019 |
28 617,00 Kč |
|
pravidelná platba za 2/2019 e PRO Comfort, sml.č.44244070 |
4238 |
21.02.2019 |
559,00 Kč |
|
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243290 [ISRS] |
4239 |
21.02.2019 |
963,60 Kč |
|
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244080 |
4240 |
21.02.2019 |
1 170,70 Kč |
|
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243280 [ISRS] |
4241 |
21.02.2019 |
2 182,90 Kč |
|
pravidelná platba za 2/2019 ePRO Comfort, sml.č.44240000 |
4276 |
25.02.2019 |
7 992,10 Kč |
|
platba za 3/2019, sml.č.54234360, 44235570... |
4200 |
19.03.2019 |
28 617,00 Kč |
|
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44243280 [ISRS] |
4216 |
20.03.2019 |
2 182,90 Kč |
|
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44240000 |
4224 |
20.03.2019 |
7 992,10 Kč |
|
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44244070 |
4204 |
20.03.2019 |
559,00 Kč |
|
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44243290 [ISRS] |
4208 |
20.03.2019 |
963,60 Kč |
|
platba za služby ePRO Comfort za 3/2019, sml.č.44244080 |
4211 |
20.03.2019 |
1 170,70 Kč |
|
vyrovnání za období 1-3/2019, platba dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4261 |
26.03.2019 |
1 379,50 Kč |
|
vyrovnání za období 1-3/2019, platba dle sml.č.44244070 |
4268 |
26.03.2019 |
2 583,80 Kč |
|
vyrovnání za období 1-3/2019 sml.č.54234360, platby dle sml.č.44235570, 44236270... |
4304 |
28.03.2019 |
20 721,40 Kč |
|
servis 4/2019, sml.č. 44239310, 44236790, 44239320, ... |
4213 |
18.04.2019 |
28 617,00 Kč |
|
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244070 |
4223 |
23.04.2019 |
559,00 Kč |
|
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] |
4225 |
23.04.2019 |
963,60 Kč |
|
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244080 |
4227 |
23.04.2019 |
1 170,70 Kč |
|
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4230 |
23.04.2019 |
2 182,90 Kč |
|
platba za 4/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44240000 |
4234 |
23.04.2019 |
7 992,10 Kč |
|
pravidelná platba za 5/2019 dle sml.č.54234360, 44235570,44236270... |
4218 |
20.05.2019 |
28 617,00 Kč |
|
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244070 |
4231 |
22.05.2019 |
559,00 Kč |
|
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243290 [ISRS] |
4233 |
22.05.2019 |
963,60 Kč |
|
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44244080 |
4235 |
22.05.2019 |
1 170,70 Kč |
|
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44243280 [ISRS] |
4237 |
22.05.2019 |
2 182,90 Kč |
|
pravidelná platba za 5/2019 ePRO Comfort, sml.č.44240000 |
4265 |
23.05.2019 |
7 992,10 Kč |
|
platba za 6/2019 dle sml.č.54234360, 44235570, ... |
4239 |
19.06.2019 |
28 617,00 Kč |
|
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44244070 za 6/2019 |
4246 |
20.06.2019 |
559,00 Kč |
|
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44244080 za 6/2019 |
4248 |
20.06.2019 |
1 170,70 Kč |
|
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44243280 za 6/2019 [ISRS] |
4249 |
20.06.2019 |
2 182,90 Kč |
|
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44240000 za 6/2019 |
4251 |
20.06.2019 |
7 992,10 Kč |
|
služby ePRO Comfort (GPRS) dle sml.č. 44243290 za 6/2019 [ISRS] |
4247 |
20.06.2019 |
963,60 Kč |
|
platba za 6/2019 dle sml.č. 44243290 [ISRS] |
4058 |
04.07.2019 |
1 754,00 Kč |
|
platba za 6/2019 dle sml.č.44244070 |
4060 |
04.07.2019 |
3 461,90 Kč |
|
platba za 6/2019 dle sml.č. 44235570, 44236270... |
4065 |
04.07.2019 |
25 380,70 Kč |
|
pravidelná platba 6/2019, sml. 54234360, 44235570, ... |
4206 |
17.07.2019 |
28 617,00 Kč |
|
pravidelná platba 7/2019, sml 44244070 |
4214 |
18.07.2019 |
559,00 Kč |
|
pravidelná platba 7/2019, sml 44243290 [ISRS] |
4215 |
18.07.2019 |
963,60 Kč |
|
pravidelná platba 7/2019, sml 44244080 |
4216 |
18.07.2019 |
1 170,70 Kč |
|
pravidelná platba 7/2019, sml 44243280 [ISRS] |
4218 |
18.07.2019 |
2 182,90 Kč |
|
pravidelná platba 7/2019, sml 44243290 [ISRS] |
4238 |
22.07.2019 |
7 313,24 Kč |
|
pravidelná platba 7/2019, sml 44240000 |
4239 |
22.07.2019 |
7 992,10 Kč |
|
platba za období 8/2019 sml.č. 54234360, 44235570, 44236270... |
4161 |
19.08.2019 |
28 617,00 Kč |
|
platba za 8/2019, sml.č.44244070 |
4166 |
20.08.2019 |
559,00 Kč |
|
platba za 8/2019, sml.č.44243290 [ISRS] |
4167 |
20.08.2019 |
963,60 Kč |
|
platba za 8/2019, sml.č.44244080 |
4168 |
20.08.2019 |
1 170,70 Kč |
|
platba za 8/2019, sml.č.44243280 [ISRS] |
4171 |
20.08.2019 |
2 182,90 Kč |
|
platba za 8/2019, sml.č.44240000 |
4189 |
21.08.2019 |
7 992,10 Kč |
|
platba za 8/2019, sml.č.44244070 |
4260 |
29.08.2019 |
3 388,00 Kč |
|
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244070 |
4188 |
19.09.2019 |
559,00 Kč |
|
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44244080 |
4189 |
19.09.2019 |
1 170,70 Kč |
|
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4193 |
19.09.2019 |
2 182,90 Kč |
|
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44240000 |
4201 |
19.09.2019 |
7 992,10 Kč |
|
platba za 9/2019 ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] |
4212 |
19.09.2019 |
963,60 Kč |
|
servis, vyrovnání za 07/2019 - sml 54234360, 44235570, ... |
4252 |
25.09.2019 |
710,70 Kč |
|
servis 09/2019, sml. 54234360, 44235570, ... |
4264 |
25.09.2019 |
28 617,00 Kč |
|
servis - vyrovnání za 07-09/2019, sml 44244070 |
4027 |
03.10.2019 |
1 951,00 Kč |
|
servis - vyrovnání za 07-09/2019, sml. 44243290 [ISRS] |
4023 |
03.10.2019 |
431,50 Kč |
|
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44244070 |
4236 |
21.10.2019 |
559,02 Kč |
|
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] |
4237 |
21.10.2019 |
963,60 Kč |
|
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44244080 |
4239 |
21.10.2019 |
1 170,68 Kč |
|
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4244 |
21.10.2019 |
2 182,86 Kč |
|
servis 10/2019, sml. 54234360, 44235570, ... |
4256 |
21.10.2019 |
28 616,98 Kč |
|
pravidelná platba za 10/2019 dle sml.č.44240000 |
4265 |
22.10.2019 |
7 992,07 Kč |
|
platba za 11/2019 - smlouva č.44239310, 44239320... |
4258 |
19.11.2019 |
28 616,98 Kč |
|
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č. 44244070 |
4280 |
21.11.2019 |
559,02 Kč |
|
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44243290 [ISRS] |
4282 |
21.11.2019 |
963,60 Kč |
|
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44244080 |
4283 |
21.11.2019 |
1 170,68 Kč |
|
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4296 |
22.11.2019 |
2 182,86 Kč |
|
pravidelná platba za 11/2019 dle sml.č.44240000 |
4297 |
22.11.2019 |
7 992,07 Kč |
|
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44244070 |
4356 |
18.12.2019 |
559,02 Kč |
|
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44243290 [ISRS] |
4358 |
18.12.2019 |
963,60 Kč |
|
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44244080 |
4360 |
18.12.2019 |
1 170,68 Kč |
|
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44243280 [ISRS] |
4363 |
18.12.2019 |
2 182,86 Kč |
|
pravidelná platba za období 12/2019 - ePRO Comfort dle sml.č.44240000 |
4376 |
18.12.2019 |
7 992,07 Kč |
|
pravidelná platba za období 12/2019, sml. 54234360, 44235570, ... |
4389 |
18.12.2019 |
28 616,98 Kč |
|
Petr Bartušek
|
|
|
|
107 200,05 Kč |
|
výměna prken na parapetních ohrádkách pro květinovou výzdobu oken radnice |
4089 |
11.06.2019 |
3 860,00 Kč |
|
stěhování kanceláří Svazku obcí reg. Novojičínska a spisovny z budovy ul.Divadelní 8 na ul.Lidickou 1 |
4182 |
16.07.2019 |
18 126,00 Kč |
|
stěhování kanceláří a archivu z radnice do budovy na ul.Divadelní 8 |
4194 |
21.08.2019 |
14 423,00 Kč |
|
Radnice-kanc.č.108,112,113 - odstranění podlahových krytin a stěhování nábytku |
4325 |
27.11.2019 |
28 997,65 Kč |
|
příprava a odvoz majetku města určeného k likvidaci |
4144 |
09.12.2019 |
15 500,10 Kč |
|
Divedelní 1,kanc.č.204,223 - vystěhování nábytku a vybavení vč. odstranění podlahových krytin |
4147 |
09.12.2019 |
20 727,30 Kč |
|
pořez, dovoz a rozvoz vánočních stromků dne 3.12.2019 |
4210 |
11.12.2019 |
5 566,00 Kč |
|
BENEPRO, a.s.
|
|
|
|
59 774,00 Kč |
|
Masarykovo nám. 1 - vypracování zjednodušené projektové dokumentace stávajícího stavu objektu MěÚ NJ Masarykovo nám. 1 |
4237 |
19.06.2019 |
24 200,00 Kč |
|
vypracování zbývající části PD stávajícího stavu - pasport stavby objektu MěÚ NJ- Masarykovo nám. 1 |
4122 |
14.08.2019 |
29 040,00 Kč |
|
Aktualizace zjednodušené PD (pasport stavby) objektu MěÚ NJ, Masarykovo nám. 1/1. |
4222 |
26.08.2019 |
6 534,00 Kč |
|
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.
|
|
|
|
59 600,00 Kč |
|
tisky zhotovené na kopírce SHARP [ISRS] |
4116 |
16.01.2019 |
1 389,00 Kč |
|
měsíční paušální poplatek - servis kopírky Sharp 3/2019 [ISRS] |
4075 |
11.03.2019 |
4 913,00 Kč |
|
měsíční paušální poplatek - servis kopírky Sharp 4/2019 [ISRS] |
4096 |
10.04.2019 |
4 913,00 Kč |
|
kopie a tisky na kopírovacím stroji Sharp za 1.čtvrtletí 2019 - vyrovnání smluv OŽP [ISRS] |
4165 |
15.04.2019 |
4 143,00 Kč |
|
servis ke kopírce Sharp MX6070 - 5/2019 [ISRS] |
4123 |
13.05.2019 |
4 913,00 Kč |
|
servis ke kopírovacímu stroji SHARP MX6070 - poplatek na 6/2019 - paušál [ISRS] |
4132 |
13.06.2019 |
4 913,00 Kč |
|
servis ke kopírovacímu stroji SHARP MX6070 - poplatek na 7/2019 - paušál [ISRS] |
4111 |
10.07.2019 |
4 913,00 Kč |
|
kopírovací stroj SHARP - kopie a tisky za 1.4.-30.6.2019 [ISRS] |
4157 |
15.07.2019 |
3 664,00 Kč |
|
paušální poplatek za servis kopírky SHARP za 7/2019 [ISRS] |
4101 |
12.08.2019 |
4 913,00 Kč |
|
servis kopírky SHARP MX6070 na 9/2019 [ISRS] |
4077 |
10.09.2019 |
4 913,00 Kč |
|
zabezpečení servisu SHARP 10/2019 [ISRS] |
4093 |
09.10.2019 |
4 913,00 Kč |
|
kopie a tisky nad paušál SHARP [ISRS] |
4152 |
14.10.2019 |
1 274,00 Kč |
|
zabezpečení servisu kopírky Sharp na 11/2019 [ISRS] |
4132 |
12.11.2019 |
4 913,00 Kč |
|
servis kopírky Sharp na 12/2019 [ISRS] |
4128 |
09.12.2019 |
4 913,00 Kč |
|
MAFRA, a.s.
|
|
|
|
54 159,00 Kč |
|
inzerce výběrových řízení na pozici ředitele TSM NJ a tajemníka MěÚ - MF DNES MsK, vydání 9.5.2019 |
4214 |
20.05.2019 |
6 225,00 Kč |
|
personální inzerce v MF DNES, dat. vydání 11.,18. a 25.7.2019 |
4037 |
05.08.2019 |
9 505,00 Kč |
|
Celostránková prezentace v tabloidu MF Dnes s názvem Město Nový Jičín. Datum vydání 31.08.2019 a 5+2, datum vydání 30.8.2019. |
4086 |
10.09.2019 |
24 200,00 Kč |
|
inzerce v MF DNES 12. a 19.9.2019 - referent veřejné správy na úseku právním, vedoucí OB |
4175 |
14.10.2019 |
14 229,00 Kč |
|
Alcaserv Czech, a.s.
|
|
|
|
50 820,00 Kč |
|
údržba a servis telef. ústředen za 12/2018 sml. č. 06/SS/2011 |
4097 |
14.01.2019 |
4 235,00 Kč |
|
údržba a servis telef. ústředen za 1/2019 sml.06/SS/2011 |
4161 |
15.02.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telefonních ústředen za 2/2019, sml. 06/SS/2011 |
4074 |
11.03.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telefonních ústředen za 3/2019 dle sml.č. 06/SS/2011 |
4093 |
10.04.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telefonních ústředen za 4/2019,sml 06/SS/2011 |
4122 |
13.05.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telef. ústředen za 5/2019, sml. 06/SS/2011 |
4098 |
12.06.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telefonních ústředen za 6/2019, sml. 06/SS/2011 |
4159 |
15.07.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis a údržba telef. ústředen za 7/2019, sml. 06/SS/2011 |
4099 |
12.08.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telef. ústředen za 8/2019, sml. 06/SS/2011 |
4102 |
11.09.2019 |
4 235,00 Kč |
|
údržba a servis telefg. ústředen 9/2019, sml. 06/SS/2011 |
4125 |
10.10.2019 |
4 235,00 Kč |
|
údržba a servis pobočkových telef. ústředen za 10/2019, sml. 06/SS/2011 |
4165 |
13.11.2019 |
4 235,00 Kč |
|
servis telef. ústředen za 11/2019 - 06/SS/2011 |
4124 |
09.12.2019 |
4 235,00 Kč |
|
Dům Lékařů,a.s.
|
|
|
|
38 400,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 12/2018, periodické prohlídky 6x, vstupní prohlídka 3x [ISRS] |
4198 |
24.01.2019 |
4 200,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 1/2019, vstupní prohlídka 1x, periodická prohlídka 1x [ISRS] |
4262 |
25.02.2019 |
950,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 2/2019 [ISRS] |
4206 |
20.03.2019 |
900,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 3/2019 [ISRS] |
4233 |
23.04.2019 |
4 300,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 4/2019 [ISRS] |
4274 |
24.05.2019 |
1 400,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 5/2019 [ISRS] |
4233 |
19.06.2019 |
4 250,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 6/2019 [ISRS] |
4271 |
24.07.2019 |
3 750,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 7/2019 [ISRS] |
4186 |
21.08.2019 |
2 450,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 8/2019 dle přiloženého seznamu [ISRS] |
4238 |
24.09.2019 |
3 300,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče 9/2019 [ISRS] |
4284 |
23.10.2019 |
2 350,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 10/2019 dle přilož. seznamu [ISRS] |
4268 |
20.11.2019 |
2 800,00 Kč |
|
pracovně lékařská péče za 11/2019 [ISRS] |
4239 |
12.12.2019 |
7 750,00 Kč |
|
RICOH Czech Republic s.r.o.
|
|
|
|
35 555,20 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 12/2018, sml.č.01032/14/230 |
4086 |
14.01.2019 |
438,96 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 12/2018, sml.č.00063/18/230 |
4087 |
14.01.2019 |
619,98 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 12/2018, sml.č.00064/18/230 |
4089 |
14.01.2019 |
859,83 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 12/2018, sml.č.01160/17/230 |
4212 |
28.01.2019 |
378,68 Kč |
|
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH |
4148 |
15.02.2019 |
923,45 Kč |
|
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH |
4150 |
15.02.2019 |
974,61 Kč |
|
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 |
4151 |
15.02.2019 |
1 336,23 Kč |
|
servisní služby za 1/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH |
4263 |
25.02.2019 |
1 002,46 Kč |
|
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH sml 01032/14/230 |
4128 |
14.03.2019 |
663,10 Kč |
|
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 |
4132 |
14.03.2019 |
1 184,01 Kč |
|
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 |
4133 |
14.03.2019 |
1 320,59 Kč |
|
servisní služby za 2/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH sml 01160/17/230 |
4257 |
26.03.2019 |
349,45 Kč |
|
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 |
4144 |
15.04.2019 |
493,27 Kč |
|
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 |
4147 |
15.04.2019 |
1 012,04 Kč |
|
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH sml 00063/18/230 |
4148 |
15.04.2019 |
1 039,61 Kč |
|
servisní služby za 3/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 |
4222 |
23.04.2019 |
471,80 Kč |
|
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 |
4114 |
13.05.2019 |
657,51 Kč |
|
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 |
4116 |
13.05.2019 |
849,95 Kč |
|
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 |
4118 |
13.05.2019 |
1 316,89 Kč |
|
servisní služby za 4/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 |
4302 |
27.05.2019 |
486,71 Kč |
|
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 |
4121 |
13.06.2019 |
798,94 Kč |
|
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 |
4124 |
13.06.2019 |
1 409,05 Kč |
|
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 |
4119 |
13.06.2019 |
510,57 Kč |
|
servis za 5/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 |
4271 |
24.06.2019 |
300,08 Kč |
|
servis na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 6/2019, sml. 01032/14/230 |
4147 |
15.07.2019 |
544,11 Kč |
|
servis na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 6/2019, sml. 00063/18/230 |
4149 |
15.07.2019 |
919,89 Kč |
|
servis na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 6/2019, sml 00064/18/230 |
4152 |
15.07.2019 |
1 187,71 Kč |
|
servis na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 6/2019 sml. 01160/17/230 |
4293 |
25.07.2019 |
402,30 Kč |
|
servis na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 7/2019, sml. 01032/14/230 |
4091 |
12.08.2019 |
622,91 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 7/2019, sml. 00063/18/230 |
4092 |
12.08.2019 |
624,09 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 7/2019, sml. 00064/18/230 |
4094 |
12.08.2019 |
853,24 Kč |
|
servis na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 7/2019, sml. 01160/17/230 |
4180 |
21.08.2019 |
413,14 Kč |
|
servis 8/2019 AFICIO MP 2501SP RICOH, sml. 01032/14/230 |
4093 |
11.09.2019 |
489,28 Kč |
|
servis 8/2019 AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 |
4094 |
11.09.2019 |
629,44 Kč |
|
servis 8/2019 AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00064/18/230 |
4095 |
11.09.2019 |
849,13 Kč |
|
servis 8/2019 AFICIO MP 301SP RICOH, sml. 01160/17/230 |
4229 |
24.09.2019 |
303,95 Kč |
|
servis AFICIO 9/2019, sml. 01032/14/230 |
4112 |
10.10.2019 |
721,14 Kč |
|
servis AFICIO MP 9/2019, sml. 00063/18/230 |
4113 |
10.10.2019 |
777,96 Kč |
|
servis AFICIO MP 9/2019, sml. 00064/18/230 |
4114 |
10.10.2019 |
897,67 Kč |
|
servis AFICIO 9/2019, sml. 01160/17/230 |
4317 |
29.10.2019 |
423,40 Kč |
|
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00064/18/230 |
4156 |
13.11.2019 |
1 024,80 Kč |
|
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 250SP RICOH, sml. 01032/14/230 |
4151 |
13.11.2019 |
547,57 Kč |
|
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml. 00063/18/230 |
4154 |
13.11.2019 |
845,43 Kč |
|
servisní služby za 10/2019 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml. 01160/17/230 |
4304 |
27.11.2019 |
411,01 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH za 11/2019 sml. 01160/17/230 |
4283 |
16.12.2019 |
524,46 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 11/2019, sml. 00063/18/230 |
4284 |
16.12.2019 |
643,02 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH za 11/2019, sml. 00064/18/230 |
4285 |
16.12.2019 |
683,75 Kč |
|
servisní služby na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH za 11/2019, sml. 01032/14/230 |
4286 |
16.12.2019 |
818,03 Kč |
|
BENKO SK s.r.o.
|
|
|
|
33 495,00 Kč |
|
preventivní servis a revize klim jednotek v MěÚ NJ |
4258 |
23.07.2019 |
33 495,00 Kč |
|
Milan Jersák
|
|
|
|
29 766,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 12/2018, PDP Kč 430,50 |
4056 |
09.01.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 12/2018, PDP Kč 430,50 |
4056 |
09.01.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 1/2019, PDP Kč 430,50 |
4157 |
15.02.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 1/2019, PDP Kč 430,50 |
4157 |
15.02.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 2/2019, PDP Kč 430,50 |
4046 |
07.03.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 2/2019, PDP Kč 430,50 |
4046 |
07.03.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 3/2019, PDP Kč 430,50 |
4038 |
03.04.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 3/2019, PDP Kč 430,50 |
4038 |
03.04.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 4/2019, PDP Kč 430,50 |
4039 |
06.05.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 4/2019, PDP Kč 430,50 |
4039 |
06.05.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 5/2019, PDP Kč 430,50 |
4127 |
13.06.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 5/2019, PDP Kč 430,50 |
4127 |
13.06.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 6/2019, PDP Kč 430,50 |
4059 |
04.07.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 6/2019, PDP Kč 430,50 |
4059 |
04.07.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 7/2019, PDP Kč 430,50 |
4080 |
09.08.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 7/2019, PDP Kč 430,50 |
4080 |
09.08.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 8/2019, PDP Kč 430,50 |
4056 |
09.09.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 8/2019, PDP Kč 430,50 |
4056 |
09.09.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2 ks výtahů 9/2019, PDP Kč 430,50 |
4082 |
09.10.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2 ks výtahů 9/2019, PDP Kč 430,50 |
4082 |
09.10.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 10/2019, PDP Kč 430,50 |
4161 |
13.11.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 10/2019, PDP Kč 430,50 |
4161 |
13.11.2019 |
430,50 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 11/2019, PDP Kč 430,50 |
4087 |
06.12.2019 |
2 050,00 Kč |
|
servis 2ks výtahů za 11/2019, PDP Kč 430,50 |
4087 |
06.12.2019 |
430,50 Kč |
|
3V Servis, s.r.o.
|
|
|
|
23 661,10 Kč |
|
pravidelná revize páternosterů Zippel |
4217 |
20.05.2019 |
23 661,10 Kč |
|
Česká pošta s.p.
|
|
|
|
22 445,50 Kč |
|
zákaznické jízdy za 12/2018 |
4095 |
14.01.2019 |
1 815,00 Kč |
|
zákaznické jízdy 1/2019 |
4156 |
15.02.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy do 28.2.2019 |
4134 |
14.03.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy do 31.3.2019 |
4153 |
15.04.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy za 4/2019 |
4173 |
15.05.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy za 5/2019 |
4176 |
17.06.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy za 6/2019 |
4154 |
15.07.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy 7/2019 |
4112 |
14.08.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy 8/2019 |
4097 |
11.09.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy 1ks do 30.9.2019 |
4154 |
14.10.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy 1ks do 31.10.2019 |
4159 |
13.11.2019 |
1 875,50 Kč |
|
zákaznické jízdy za 11/2019 |
4170 |
10.12.2019 |
1 875,50 Kč |
|
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
|
|
|
|
19 604,66 Kč |
|
inzerce v Novojičínském deníku, novojicinsky.denik.cz, výběrové řízení na pozici ředitele(ky) TS města NJ, tajemník(ce) MěÚ NJ |
4315 |
27.05.2019 |
12 745,90 Kč |
|
inzerce v NJ Deníku - výběrová řízení |
4260 |
25.09.2019 |
6 858,76 Kč |
|
MEDIATEL CZ, s.r.o.
|
|
|
|
14 518,80 Kč |
|
Mext Superprofil, inzerce ve Zlatých stránkách na období 27.4.2019 - 26.4.2020 |
4027 |
02.04.2019 |
14 518,80 Kč |
|
IMPULS-B, s.r.o.
|
|
|
|
12 947,00 Kč |
|
pravidelný servis na zvonkohře za rok 2019 |
4024 |
02.12.2019 |
12 947,00 Kč |
|
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
|
|
|
|
12 281,50 Kč |
|
likvidace písemností do 18.2.2019 |
4189 |
19.03.2019 |
2 541,00 Kč |
|
likvidace písemností do 6.5.2019 |
4088 |
11.06.2019 |
3 811,50 Kč |
|
likvidace písemností do 2.10.2019 |
4128 |
12.11.2019 |
2 541,00 Kč |
|
likvidace dokumentů 11/2019 |
4417 |
19.12.2019 |
3 388,00 Kč |
|
DEREK - Kaluža s.r.o.
|
|
|
|
12 269,40 Kč |
|
mykologický průzkum části krovu v objektu radnice NJ |
4444 |
20.12.2019 |
12 269,40 Kč |
|
d21 architekti s.r.o.
|
|
|
|
12 100,00 Kč |
|
zpracování studie k rekonstrukci zasedací místnosti a kanceláří vedení města |
4159 |
19.08.2019 |
12 100,00 Kč |
|
Jaromír Galeta
|
|
|
|
10 985,00 Kč |
|
Divadelní 1, kanceláře - čištění koberců, židlí, křesel... |
4045 |
06.02.2019 |
5 845,00 Kč |
|
čištění koberců v kancelářích č. dveří 217,218,219,220,221,222 v budově Divadelní1 |
4215 |
23.09.2019 |
1 950,00 Kč |
|
čištění koberců v zasedačce a kancelářích, čištění čalounění křesel a židlí |
4093 |
11.11.2019 |
3 190,00 Kč |
|
Marek Macík
|
|
|
|
10 500,00 Kč |
|
Úprava stávajícího rozpočtu k akci Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní, II. etapa |
4190 |
18.02.2019 |
7 000,00 Kč |
|
Úprava stávajícího rozpočtu pro výběr zhotovitele ke klimatizaci - Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní 1, II. etapa. |
4269 |
26.03.2019 |
3 500,00 Kč |
|
WITRA spol. s r. o.
|
|
|
|
10 286,00 Kč |
|
Divadelní 1,8, budova radnice, chata Jičínka... revize požárních vodovodů, revize a opravy HP... |
4108 |
11.09.2019 |
10 286,00 Kč |
|
Monika Drholecká
|
|
|
|
10 000,00 Kč |
|
zpracování studie k rekonstrukci zasedací místnosti a kanceláří vedení města |
4120 |
14.08.2019 |
10 000,00 Kč |
|
COARCHITECTS s.r.o.
|
|
|
|
10 000,00 Kč |
|
zpracování studie k rekonstrukci zasedací místnosti a kanceláří vedení města |
4156 |
19.08.2019 |
10 000,00 Kč |
|
Elis Textile Care CZ s.r.o.
|
|
|
|
6 698,09 Kč |
|
Masarykovo nám. 1 - údržba rohože za 12/2018 |
4053 |
09.01.2019 |
623,00 Kč |
|
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2019 |
4113 |
12.02.2019 |
779,00 Kč |
|
údržba rohože Microtech 115X200 - radnice |
4043 |
07.03.2019 |
623,00 Kč |
|
radnice - údržba rohože za 3/2019 |
4053 |
08.04.2019 |
623,00 Kč |
|
radnice - údržba rohože za 4/2019 |
4086 |
09.05.2019 |
779,00 Kč |
|
Radnice NJ - údržba rohože za 5/2019 |
4120 |
13.06.2019 |
623,00 Kč |
|
údržba rohože za 6/2019 |
4106 |
10.07.2019 |
623,00 Kč |
|
údržba rohože za 7/2019 - Masarykovo nám.1, radnice |
4060 |
07.08.2019 |
779,00 Kč |
|
údržba rohože za 8/20019 - radnice |
4054 |
09.09.2019 |
623,00 Kč |
|
údržba rohože - radnice 9/2019 |
4077 |
09.10.2019 |
623,09 Kč |
|
Ing. Mojmír Janů
|
|
|
|
5 445,00 Kč |
|
Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby WC Divadelní 1. |
4272 |
25.02.2019 |
5 445,00 Kč |
|
Pneuservis Hanzelka, s.r.o.
|
|
|
|
5 057,00 Kč |
|
Výměna pneu u 8 ks služebních vozidel (1TH5557, 8T99796, 9T88111, 8T17060, 2T33235, 9T46323, 9T12771, 6T85418) |
4279 |
24.05.2019 |
5 057,00 Kč |
|
Roman Michoněk
|
|
|
|
4 901,00 Kč |
|
Divadelní 1 - autorský dozor na akci - Instalace klimatizačních jednotek |
4160 |
15.07.2019 |
4 901,00 Kč |
|
RADIOHOUSE s.r.o.
|
|
|
|
4 508,00 Kč |
|
rozhlasová reklama - Zdravice a ohňostroj Hitrádio Orion od 19.-23.12.2018 |
4098 |
14.01.2019 |
4 508,00 Kč |
|
Dušan Urban
|
|
|
|
4 356,00 Kč |
|
výměna čistící zóny před Obřadní síní radnice v NJ, PDP Kč 756,- |
4210 |
20.05.2019 |
3 600,00 Kč |
|
výměna čistící zóny před Obřadní síní radnice v NJ, PDP Kč 756,- |
4210 |
20.05.2019 |
756,00 Kč |
|
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
|
|
|
|
4 044,00 Kč |
|
Divadelní 1 - čištění kanalizace |
4033 |
07.01.2019 |
1 757,00 Kč |
|
Divadelní 139/1-Tyršova - likvidace odpadních vod ze septiku |
4152 |
17.09.2019 |
2 287,00 Kč |
|
MIXA VENDING s.r.o.
|
|
|
|
3 558,00 Kč |
|
přírodní voda 18,9l Jesenický pramen, sanitace výdejníku vody |
4293 |
25.06.2019 |
3 558,00 Kč |
|
ČSAD Vsetín a.s.
|
|
|
|
2 700,00 Kč |
|
přeprava osob na setkání zaměstnanců dne 22.3.2019, Mořkov |
4059 |
15.04.2019 |
2 700,00 Kč |
|
Yvona Masmanidu
|
|
|
|
1 500,00 Kč |
|
grafické zpracování pamětního listu |
4215 |
20.02.2019 |
1 500,00 Kč |
|
Elis Textil Servis s.r.o.
|
|
|
|
1 401,95 Kč |
|
údržba rohože za 10/2019 |
4089 |
11.11.2019 |
778,86 Kč |
|
údržba rohože za 11/2019 - radnice |
4082 |
06.12.2019 |
623,09 Kč |
| Interní doklady, bankovní převody nespárované |
-1 524 866,85 Kč |
| Celkem |
5 124 132,93 Kč |
