Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % | ||
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 75 800 000,00 Kč | ![]() |
80 003 565,00 Kč | 72 205 463,00 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 75 800 000,00 Kč | ![]() |
80 003 565,00 Kč | 72 205 463,00 Kč | 90 % | ||
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 660 414,00 Kč | 41 % | |||
19 | 19 | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 660 414,00 Kč | 41 % | |||
5024 | Ostatní osobní výdaje nezařazené | 0,00 Kč | ![]() |
624 000,00 Kč | 363 972,00 Kč | 58 % | ||
19 | 19 | 0,00 Kč | ![]() |
624 000,00 Kč | 363 972,00 Kč | 58 % | ||
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 19 350 000,00 Kč | ![]() |
20 447 379,00 Kč | 18 310 862,00 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 19 350 000,00 Kč | ![]() |
20 447 379,00 Kč | 18 310 862,00 Kč | 90 % | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 966 000,00 Kč | ![]() |
7 361 673,00 Kč | 6 616 288,00 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 6 966 000,00 Kč | ![]() |
7 361 673,00 Kč | 6 616 288,00 Kč | 90 % | ||
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 422 419,00 Kč | 86 % | |||
19 | 19 | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 422 419,00 Kč | 86 % | |||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000,00 Kč | ![]() |
33 900,00 Kč | 27 220,00 Kč | 80 % | ||
19 | 19 | 35 000,00 Kč | ![]() |
33 900,00 Kč | 27 220,00 Kč | 80 % | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 25 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 45 809,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 25 000,00 Kč | ![]() |
46 000,00 Kč | 45 809,00 Kč | 100 % | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 Kč | ![]() |
5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | 19 | 10 000,00 Kč | ![]() |
5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 570 161,04 Kč | 95 % | |||
19 | 19 | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 570 161,04 Kč | 95 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 840 000,00 Kč | ![]() |
1 706 798,59 Kč | 1 692 272,57 Kč | 99 % | ||
19 | 19 | 840 000,00 Kč | ![]() |
1 706 798,59 Kč | 1 692 272,57 Kč | 99 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 050 000,00 Kč | ![]() |
1 252 000,00 Kč | 1 068 177,99 Kč | 85 % | ||
19 | 19 | 1 050 000,00 Kč | ![]() |
1 252 000,00 Kč | 1 068 177,99 Kč | 85 % | ||
5141 | Úroky vlastní | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 343,00 Kč | 96 % | |||
19 | 19 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 343,00 Kč | 96 % | |||
5151 | Studená voda | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 266 804,94 Kč | 76 % | |||
19 | 19 | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 266 804,94 Kč | 76 % | |||
5152 | Teplo | 1 900 000,00 Kč | ![]() |
1 885 000,00 Kč | 1 572 860,63 Kč | 83 % | ||
19 | 19 | 1 900 000,00 Kč | ![]() |
1 885 000,00 Kč | 1 572 860,63 Kč | 83 % | ||
5154 | Elektrická energie | 1 300 000,00 Kč | ![]() |
1 299 474,00 Kč | 742 928,42 Kč | 57 % | ||
19 | 19 | 1 300 000,00 Kč | ![]() |
1 299 474,00 Kč | 742 928,42 Kč | 57 % | ||
5155 | Pevná paliva | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 445,00 Kč | 44 % | |||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 445,00 Kč | 44 % | |||
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000,00 Kč | ![]() |
184 412,92 Kč | 153 582,97 Kč | 83 % | ||
19 | 19 | 180 000,00 Kč | ![]() |
184 412,92 Kč | 153 582,97 Kč | 83 % | ||
5161 | Služby pošt | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 284 330,07 Kč | 86 % | |||
19 | 19 | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 284 330,07 Kč | 86 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 69 896,00 Kč | 100 % | |||
19 | 19 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 69 896,00 Kč | 100 % | |||
5164 | Nájemné | 124 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 115 299,70 Kč | 93 % | |||
19 | 19 | 124 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 115 299,70 Kč | 93 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 578 200,00 Kč | ![]() |
738 200,00 Kč | 520 420,50 Kč | 70 % | ||
19 | 19 | 578 200,00 Kč | ![]() |
738 200,00 Kč | 520 420,50 Kč | 70 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 000,00 Kč | ![]() |
995 780,00 Kč | 899 931,50 Kč | 90 % | ||
19 | 19 | 1 000 000,00 Kč | ![]() |
995 780,00 Kč | 899 931,50 Kč | 90 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 160 000,00 Kč | ![]() |
320 000,00 Kč | 291 765,95 Kč | 91 % | ||
19 | 19 | 160 000,00 Kč | ![]() |
320 000,00 Kč | 291 765,95 Kč | 91 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 4 620 000,00 Kč | ![]() |
4 490 000,00 Kč | 3 750 867,93 Kč | 84 % | ||
19 | 19 | 4 620 000,00 Kč | ![]() |
4 490 000,00 Kč | 3 750 867,93 Kč | 84 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 930 000,00 Kč | ![]() |
1 875 000,00 Kč | 1 763 749,16 Kč | 94 % | ||
19 | 19 | 930 000,00 Kč | ![]() |
1 875 000,00 Kč | 1 763 749,16 Kč | 94 % | ||
5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 250 000,00 Kč | ![]() |
295 526,00 Kč | 295 526,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 250 000,00 Kč | ![]() |
295 526,00 Kč | 295 526,00 Kč | 100 % | ||
5175 | Pohoštění | 150 000,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 150 350,00 Kč | 75 % | ||
19 | 19 | 150 000,00 Kč | ![]() |
200 000,00 Kč | 150 350,00 Kč | 75 % | ||
5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 Kč | ![]() |
30 970,00 Kč | 23 380,00 Kč | 75 % | ||
19 | 19 | 20 000,00 Kč | ![]() |
30 970,00 Kč | 23 380,00 Kč | 75 % | ||
5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 72 % | |||
19 | 19 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 72 % | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
19 | 19 | 100 000,00 Kč | ![]() |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | ||
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 71 % | |||
19 | 19 | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 71 % | |||
5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | ||
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 300 000,00 Kč | ![]() |
600 000,00 Kč | 457 454,00 Kč | 76 % | ||
19 | 19 | 300 000,00 Kč | ![]() |
600 000,00 Kč | 457 454,00 Kč | 76 % | ||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 1 000,00 Kč | ![]() |
1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 100 % | ||
19 | 19 | 1 000,00 Kč | ![]() |
1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 100 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 597 678,77 Kč | 98 % | |||
19 | 19 | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 597 678,77 Kč | 98 % | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 251 102,00 Kč | ![]() |
3 336 303,41 Kč | 1 079 904,58 Kč | 32 % | ||
19 | 19 | 4 251 102,00 Kč | ![]() |
3 336 303,41 Kč | 1 079 904,58 Kč | 32 % | ||
6123 | Dopravní prostředky | 600 000,00 Kč | ![]() |
589 000,00 Kč | 582 206,00 Kč | 99 % | ||
19 | 19 | 600 000,00 Kč | ![]() |
589 000,00 Kč | 582 206,00 Kč | 99 % | ||
Celkem | 128 020 702,00 Kč | ![]() |
135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 15 000,00 Kč | |||
Celkem | 15 000,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5011 | Platy zaměstn.. | 80 003 565,00 Kč | 72 205 463,00 Kč | 90 % | 5 055 753,00 Kč | 6 % | 5 460 336,00 Kč | 13 % | 5 262 493,00 Kč | 20 % | 5 464 899,00 Kč | 27 % | 5 430 909,00 Kč | 33 % | 5 471 603,00 Kč | 40 % | 6 871 167,00 Kč | 49 % | 5 664 153,00 Kč | 56 % | 5 593 018,00 Kč | 63 % | 5 688 705,00 Kč | 70 % | 5 533 791,00 Kč | 77 % | 10 708 636,00 Kč | 90 % |
5019 | Ostatní platy | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5021 | Ostatní osobn.. | 1 600 000,00 Kč | 660 414,00 Kč | 41 % | 50 462,00 Kč | 3 % | 58 926,00 Kč | 7 % | 51 542,00 Kč | 10 % | 50 711,00 Kč | 13 % | 51 023,00 Kč | 16 % | 54 817,00 Kč | 20 % | 55 017,00 Kč | 23 % | 53 847,00 Kč | 27 % | 53 981,00 Kč | 30 % | 57 293,00 Kč | 34 % | 63 934,00 Kč | 38 % | 58 861,00 Kč | 41 % |
5024 | Ostatní osobn.. | 624 000,00 Kč | 363 972,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 363 972,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % |
5029 | Ostatní platb.. | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5031 | Povinné pojis.. | 20 447 379,00 Kč | 18 310 862,00 Kč | 90 % | 1 278 452,00 Kč | 6 % | 1 380 725,00 Kč | 13 % | 1 332 559,00 Kč | 20 % | 1 380 775,00 Kč | 26 % | 1 370 779,00 Kč | 33 % | 1 443 807,00 Kč | 40 % | 1 737 903,00 Kč | 49 % | 1 421 271,00 Kč | 55 % | 1 402 024,00 Kč | 62 % | 1 438 390,00 Kč | 69 % | 1 453 257,00 Kč | 76 % | 2 670 920,00 Kč | 90 % |
5032 | Povinné pojis.. | 7 361 673,00 Kč | 6 616 288,00 Kč | 90 % | 460 247,00 Kč | 6 % | 497 060,00 Kč | 13 % | 479 728,00 Kč | 20 % | 497 084,00 Kč | 26 % | 493 485,00 Kč | 33 % | 519 778,00 Kč | 40 % | 625 647,00 Kč | 49 % | 515 777,00 Kč | 56 % | 508 803,00 Kč | 62 % | 521 996,00 Kč | 70 % | 527 386,00 Kč | 77 % | 969 297,00 Kč | 90 % |
5038 | Povinné pojis.. | 490 000,00 Kč | 422 419,00 Kč | 86 % | 150 377,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 0,00 Kč | 31 % | 52 145,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 118 683,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 0,00 Kč | 66 % | 101 214,00 Kč | 86 % | 0,00 Kč | 86 % |
5039 | Ostatní povin.. | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5041 | Odměny za uži.. | 33 900,00 Kč | 27 220,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 27 220,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 80 % |
5132 | Ochranné pomů.. | 46 000,00 Kč | 45 809,00 Kč | 100 % | 2 565,00 Kč | 6 % | 1 573,00 Kč | 9 % | 2 000,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | 3 801,00 Kč | 22 % | 8 563,00 Kč | 40 % | 15 364,00 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 5 161,00 Kč | 85 % | 586,00 Kč | 86 % | 2 349,00 Kč | 91 % | 3 847,00 Kč | 100 % |
5133 | Léky a zdravo.. | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5136 | Knihy, učební.. | 600 000,00 Kč | 570 161,04 Kč | 95 % | 5 986,00 Kč | 1 % | 49 440,00 Kč | 9 % | 38 293,00 Kč | 16 % | 36 750,00 Kč | 22 % | 43 711,56 Kč | 29 % | 42 774,56 Kč | 36 % | 40 184,56 Kč | 43 % | 48 029,56 Kč | 51 % | 55 217,56 Kč | 60 % | 45 892,56 Kč | 68 % | 79 039,56 Kč | 81 % | 84 842,12 Kč | 95 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 1 706 798,59 Kč | 1 692 272,57 Kč | 99 % | 584,00 Kč | 0 % | 38 703,97 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 7 266,00 Kč | 3 % | 82 446,20 Kč | 8 % | 147 230,73 Kč | 16 % | 241 648,00 Kč | 30 % | 72 337,39 Kč | 35 % | 90 553,79 Kč | 40 % | 496 827,44 Kč | 69 % | 182 440,10 Kč | 80 % | 332 234,95 Kč | 99 % |
5139 | Nákup materiá.. | 1 252 000,00 Kč | 1 068 177,99 Kč | 85 % | 25 557,42 Kč | 2 % | 159 060,20 Kč | 15 % | 87 596,00 Kč | 22 % | 6 462,00 Kč | 22 % | 24 597,62 Kč | 24 % | 253 807,97 Kč | 44 % | 31 914,00 Kč | 47 % | 43 279,02 Kč | 51 % | 119 038,16 Kč | 60 % | 38 540,27 Kč | 63 % | 144 051,42 Kč | 75 % | 134 273,91 Kč | 85 % |
5141 | Úroky vlastní | 1 400,00 Kč | 1 343,00 Kč | 96 % | 267,00 Kč | 19 % | 238,00 Kč | 36 % | 208,00 Kč | 51 % | 179,00 Kč | 64 % | 150,00 Kč | 74 % | 120,00 Kč | 83 % | 90,00 Kč | 89 % | 91,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % | 0,00 Kč | 96 % |
5151 | Studená voda | 350 000,00 Kč | 266 804,94 Kč | 76 % | -29 663,70 Kč | -8 % | 0,00 Kč | -8 % | 75 201,00 Kč | 13 % | 0,00 Kč | 13 % | -7 000,00 Kč | 11 % | 30 135,06 Kč | 20 % | 66 955,60 Kč | 39 % | -7 000,00 Kč | 37 % | 35 562,19 Kč | 47 % | 30 135,06 Kč | 56 % | -7 000,00 Kč | 54 % | 79 479,73 Kč | 76 % |
5152 | Teplo | 1 885 000,00 Kč | 1 572 860,63 Kč | 83 % | -3 890,10 Kč | -0 % | 610 403,51 Kč | 32 % | 224 113,78 Kč | 44 % | 66 578,38 Kč | 48 % | -8 564,82 Kč | 47 % | 104 382,89 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 0,00 Kč | 53 % | 40 600,00 Kč | 55 % | 90 355,55 Kč | 60 % | 207 556,61 Kč | 71 % | 241 324,83 Kč | 83 % |
5154 | Elektrická en.. | 1 299 474,00 Kč | 742 928,42 Kč | 57 % | 29 415,42 Kč | 2 % | 93 191,00 Kč | 9 % | 75 623,00 Kč | 15 % | 72 360,00 Kč | 21 % | 28 616,00 Kč | 23 % | 76 360,00 Kč | 29 % | 82 864,00 Kč | 35 % | 26 928,00 Kč | 37 % | 69 303,00 Kč | 43 % | 87 299,00 Kč | 49 % | 28 690,00 Kč | 52 % | 72 279,00 Kč | 57 % |
5155 | Pevná paliva | 1 000,00 Kč | 445,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 445,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % | 0,00 Kč | 44 % |
5156 | Pohonné hmoty.. | 184 412,92 Kč | 153 582,97 Kč | 83 % | 4 725,83 Kč | 3 % | 9 472,79 Kč | 8 % | 10 127,96 Kč | 13 % | 11 781,94 Kč | 20 % | 14 845,19 Kč | 28 % | 17 739,84 Kč | 37 % | 12 721,23 Kč | 44 % | 8 132,83 Kč | 49 % | 10 159,21 Kč | 54 % | 15 706,08 Kč | 63 % | 15 464,17 Kč | 71 % | 22 705,90 Kč | 83 % |
5161 | Služby pošt | 1 500 000,00 Kč | 1 284 330,07 Kč | 86 % | 9 135,40 Kč | 1 % | 6 707,43 Kč | 1 % | 358 578,20 Kč | 25 % | 9 840,70 Kč | 26 % | 258 933,00 Kč | 43 % | 9 742,00 Kč | 44 % | 71 383,80 Kč | 48 % | 258 520,40 Kč | 66 % | 8 636,00 Kč | 66 % | 8 504,20 Kč | 67 % | 25 799,54 Kč | 68 % | 258 549,40 Kč | 86 % |
5162 | Služby teleko.. | 70 000,00 Kč | 69 896,00 Kč | 100 % | 1 210,00 Kč | 2 % | 5 808,00 Kč | 10 % | 5 808,00 Kč | 18 % | 5 808,00 Kč | 27 % | 6 008,00 Kč | 35 % | 5 808,00 Kč | 44 % | 5 808,00 Kč | 52 % | 5 808,00 Kč | 60 % | 5 808,00 Kč | 68 % | 5 808,00 Kč | 77 % | 5 808,00 Kč | 85 % | 10 406,00 Kč | 100 % |
5164 | Nájemné | 124 000,00 Kč | 115 299,70 Kč | 93 % | 1 210,00 Kč | 1 % | 8 791,86 Kč | 8 % | 14 801,86 Kč | 20 % | 8 791,86 Kč | 27 % | 9 791,86 Kč | 35 % | 8 791,86 Kč | 42 % | 8 791,86 Kč | 49 % | 8 791,86 Kč | 56 % | 8 791,86 Kč | 63 % | 7 581,86 Kč | 69 % | 5 207,38 Kč | 74 % | 23 955,58 Kč | 93 % |
5166 | Konzultační, .. | 738 200,00 Kč | 520 420,50 Kč | 70 % | 42 350,00 Kč | 6 % | 45 980,00 Kč | 12 % | 45 980,00 Kč | 18 % | 48 098,00 Kč | 25 % | 39 867,50 Kč | 30 % | 46 585,00 Kč | 36 % | 56 850,00 Kč | 44 % | 48 400,00 Kč | 51 % | 35 090,00 Kč | 55 % | 28 200,00 Kč | 59 % | 30 620,00 Kč | 63 % | 52 400,00 Kč | 70 % |
5167 | Služby školen.. | 995 780,00 Kč | 899 931,50 Kč | 90 % | 67 703,00 Kč | 7 % | 96 085,20 Kč | 16 % | 91 927,70 Kč | 26 % | 91 619,70 Kč | 35 % | 115 842,30 Kč | 47 % | 44 581,20 Kč | 51 % | 60 238,20 Kč | 57 % | 62 809,40 Kč | 63 % | 71 160,00 Kč | 70 % | 78 834,80 Kč | 78 % | 42 160,00 Kč | 83 % | 76 970,00 Kč | 90 % |
5168 | Služby zpraco.. | 320 000,00 Kč | 291 765,95 Kč | 91 % | 54 580,24 Kč | 17 % | 14 474,12 Kč | 22 % | 46 192,09 Kč | 36 % | 4 839,90 Kč | 38 % | 17 917,80 Kč | 43 % | 7 330,40 Kč | 45 % | 30 507,50 Kč | 55 % | 5 522,60 Kč | 57 % | 15 610,70 Kč | 62 % | 18 879,10 Kč | 67 % | 61 451,60 Kč | 87 % | 14 459,90 Kč | 91 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 4 490 000,00 Kč | 3 750 867,93 Kč | 84 % | -75 558,56 Kč | -2 % | 261 689,33 Kč | 4 % | 288 903,93 Kč | 11 % | 335 657,43 Kč | 18 % | 376 361,31 Kč | 26 % | 431 820,16 Kč | 36 % | 260 256,40 Kč | 42 % | 424 573,98 Kč | 51 % | 366 663,05 Kč | 59 % | 298 258,82 Kč | 66 % | 306 680,56 Kč | 73 % | 475 561,52 Kč | 84 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 1 875 000,00 Kč | 1 763 749,16 Kč | 94 % | 4 735,94 Kč | 0 % | 37 815,17 Kč | 2 % | 19 522,00 Kč | 3 % | 3 651,30 Kč | 4 % | 23 605,25 Kč | 5 % | 136 767,79 Kč | 12 % | 353 497,79 Kč | 31 % | 282 920,04 Kč | 46 % | 244 283,50 Kč | 59 % | 408 865,20 Kč | 81 % | 154 930,15 Kč | 89 % | 93 155,03 Kč | 94 % |
5173 | Cestovné (tuz.. | 295 526,00 Kč | 295 526,00 Kč | 100 % | 6 947,00 Kč | 2 % | 20 437,00 Kč | 9 % | 18 349,00 Kč | 15 % | 27 097,00 Kč | 25 % | 10 649,00 Kč | 28 % | 38 796,00 Kč | 41 % | 9 465,00 Kč | 45 % | 15 708,00 Kč | 50 % | 19 806,00 Kč | 57 % | 34 385,00 Kč | 68 % | 76 058,00 Kč | 94 % | 17 829,00 Kč | 100 % |
5175 | Pohoštění | 200 000,00 Kč | 150 350,00 Kč | 75 % | 7 065,00 Kč | 4 % | 7 198,00 Kč | 7 % | 10 849,00 Kč | 13 % | 8 108,00 Kč | 17 % | 1 956,00 Kč | 18 % | 5 442,00 Kč | 20 % | 5 094,00 Kč | 23 % | 4 258,00 Kč | 25 % | 68 458,00 Kč | 59 % | 6 230,00 Kč | 62 % | 7 207,00 Kč | 66 % | 18 485,00 Kč | 75 % |
5176 | Účastnické po.. | 30 970,00 Kč | 23 380,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 970,00 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 1 480,00 Kč | 14 % | 6 610,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 1 200,00 Kč | 40 % | 3 262,00 Kč | 50 % | 10 000,00 Kč | 82 % | -2 142,00 Kč | 75 % | 0,00 Kč | 75 % |
5178 | Nájemné za ná.. | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 25 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 72 % | 5 100,00 Kč | 20 % | 400,00 Kč | 22 % | 1 200,00 Kč | 27 % | 800,00 Kč | 30 % | 1 800,00 Kč | 37 % | 800,00 Kč | 40 % | 2 800,00 Kč | 52 % | 2 000,00 Kč | 60 % | 1 800,00 Kč | 67 % | 0,00 Kč | 67 % | 1 200,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5195 | Odvody za nep.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
5361 | Nákup kolků | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5362 | Platby daní a.. | 21 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 0 % | 13 500,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 0,00 Kč | 64 % | 1 500,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % | 0,00 Kč | 71 % |
5363 | Úhrady sankcí.. | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5424 | Náhrady mezd .. | 600 000,00 Kč | 457 454,00 Kč | 76 % | 5 079,00 Kč | 1 % | 30 918,00 Kč | 6 % | 69 763,00 Kč | 18 % | 70 569,00 Kč | 29 % | 25 925,00 Kč | 34 % | 45 353,00 Kč | 41 % | 29 896,00 Kč | 46 % | 28 492,00 Kč | 51 % | 11 666,00 Kč | 53 % | 28 176,00 Kč | 58 % | 56 118,00 Kč | 67 % | 55 499,00 Kč | 76 % |
5909 | Ostatní neinv.. | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 100 % | 100,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 0,00 Kč | 9 % | 1 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 2 660 000,00 Kč | 2 597 678,77 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 989 871,96 Kč | 37 % | 0,00 Kč | 37 % | 1 607 806,81 Kč | 98 % |
6122 | Stroje, příst.. | 3 336 303,41 Kč | 1 079 904,58 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 94 973,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 0,00 Kč | 3 % | 261 577,85 Kč | 11 % | 1 937 291,07 Kč | 69 % | 234 982,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | -1 448 919,34 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % |
6123 | Dopravní pros.. | 589 000,00 Kč | 582 206,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 582 206,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % | 0,00 Kč | 99 % |
Celkem | 135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % | 7 160 494,89 Kč | 5 % | 8 911 903,58 Kč | 7 % | 8 707 332,52 Kč | 6 % | 8 291 017,21 Kč | 6 % | 8 425 065,77 Kč | 6 % | 9 796 720,31 Kč | 7 % | 13 097 510,01 Kč | 10 % | 9 230 832,08 Kč | 7 % | 8 844 456,02 Kč | 7 % | 8 986 401,56 Kč | 7 % | 9 103 271,09 Kč | 7 % | 18 083 778,68 Kč | 13 % |