Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 501 (ORG 501) / 2019

Název:
501 (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 173 976,00 Kč Navýšení 482 120,04 Kč 482 120,04 Kč 100 %
výdaje 23 464 000,00 Kč Navýšení 26 444 533,84 Kč 26 444 533,84 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 23 464 000,00 Kč Navýšení 26 444 533,84 Kč 26 444 533,84 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3392 Zájmová činnost v kultuře 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
416 416 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
Celkem 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 22 791 819,00 Kč 22 791 819,00 Kč 100 % 1 700 000,00 Kč 7 % 1 600 000,00 Kč 14 % 1 600 000,00 Kč 21 % 1 600 000,00 Kč 29 % 1 600 000,00 Kč 36 % 700 000,00 Kč 39 % 4 095 997,88 Kč 57 % 2 200 000,00 Kč 66 % 2 200 000,00 Kč 76 % 1 887 569,00 Kč 84 % 1 989 600,55 Kč 93 % 1 618 651,57 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 3 092 000,00 Kč 3 092 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 546 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 1 546 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 122 428,00 Kč 22 % 71 942,84 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 74 236,00 Kč 48 % 292 108,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 26 444 533,84 Kč 26 444 533,84 Kč 100 % 1 700 000,00 Kč 6 % 1 600 000,00 Kč 6 % 1 600 000,00 Kč 6 % 3 146 000,00 Kč 12 % 1 600 000,00 Kč 6 % 700 000,00 Kč 3 % 4 218 425,88 Kč 16 % 2 271 942,84 Kč 9 % 2 200 000,00 Kč 8 % 3 507 805,00 Kč 13 % 2 281 708,55 Kč 9 % 1 618 651,57 Kč 6 %