Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2402 2402 17 200 000,00 Kč 17 200 000,00 Kč 14 927 840,84 Kč 87 %
1180 1180 0,00 Kč Navýšení 12 775 543,00 Kč 12 775 543,00 Kč 100 %
4390 4390 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 9 822 883,70 Kč 98 %
Hotel Praha - přístavba (kulturní centrum) 5518 9 650 000,00 Kč Navýšení 9 811 400,00 Kč 9 811 376,70 Kč 100 %
518 518 29 736 400,00 Kč Pokles 29 036 400,00 Kč 9 425 094,50 Kč 32 %
524 524 8 000 000,00 Kč Navýšení 9 000 000,00 Kč 8 384 933,70 Kč 93 %
92 92 6 100 000,00 Kč Navýšení 7 173 000,00 Kč 7 172 791,00 Kč 100 %
548 548 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 600 000,00 Kč 5 375 782,13 Kč 96 %
381 381 7 511 102,00 Kč Pokles 6 585 303,41 Kč 4 259 789,35 Kč 65 %
Úprava prostoru před Žerotínským zámkem 5403 3 500 000,00 Kč Navýšení 3 681 282,00 Kč 3 681 282,00 Kč 100 %
Rekonstrukce obřadní síně 1389 3 500 000,00 Kč Pokles 3 257 060,00 Kč 3 249 990,14 Kč 100 %
5411 5411 3 200 000,00 Kč Navýšení 3 244 000,00 Kč 3 243 813,46 Kč 100 %
5392 5392 3 000 000,00 Kč Navýšení 3 250 000,00 Kč 3 053 105,10 Kč 94 %
325 325 235 000,00 Kč Navýšení 2 253 438,14 Kč 2 253 438,14 Kč 100 %
4391 4391 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 400 000,00 Kč 2 225 874,26 Kč 93 %
5404 5404 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 2 151 143,88 Kč 90 %
5412 5412 1 200 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 002 508,55 Kč 95 %
515 515 1 200 000,00 Kč Navýšení 1 653 123,70 Kč 1 650 705,47 Kč 100 %
ZŠ Komenského 68, přísp. org. 323 100 000,00 Kč Navýšení 1 492 928,21 Kč 1 492 928,21 Kč 100 %
8386 8386 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 315 572,00 Kč 88 %
Veřejné osvětlení Revoluční 532 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 262 831,61 Kč 97 %
538 538 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 1 078 470,00 Kč 34 %
7518 7518 800 000,00 Kč Navýšení 4 100 000,00 Kč 1 003 366,90 Kč 24 %
4381 4381 400 000,00 Kč Navýšení 814 000,00 Kč 813 576,15 Kč 100 %
522 522 700 000,00 Kč Navýšení 746 395,00 Kč 738 279,40 Kč 99 %
504 504 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
6382 6382 9 500 000,00 Kč Pokles 634 434,50 Kč 634 434,50 Kč 100 %
3381 3381 2 805 000,00 Kč Pokles 1 041 399,00 Kč 589 754,00 Kč 57 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník - ČOV 396 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 580 539,46 Kč 97 %
501 501 609 000,00 Kč Pokles 560 714,84 Kč 560 714,84 Kč 100 %
5393 5393 300 000,00 Kč Navýšení 630 000,00 Kč 517 781,76 Kč 82 %
5386 5386 400 000,00 Kč Navýšení 544 000,00 Kč 390 038,74 Kč 72 %
5423 5423 550 000,00 Kč Pokles 465 473,55 Kč 366 338,39 Kč 79 %
512 512 350 000,00 Kč Navýšení 350 864,84 Kč 350 864,84 Kč 100 %
375 375 550 000,00 Kč Pokles 539 000,00 Kč 335 382,96 Kč 62 %
390 390 0,00 Kč Navýšení 317 455,00 Kč 317 455,00 Kč 100 %
307 307 275 000,00 Kč Pokles 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 100 %
3702 3702 0,00 Kč Navýšení 256 520,00 Kč 256 520,00 Kč 100 %
5408 5408 300 000,00 Kč Pokles 252 905,25 Kč 252 905,25 Kč 100 %
5394 5394 200 000,00 Kč Navýšení 248 000,00 Kč 247 589,12 Kč 100 %
539 539 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 246 800,00 Kč 62 %
8382 8382 100 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 188,08 Kč 100 %
4387 4387 400 000,00 Kč Pokles 320 000,00 Kč 228 910,00 Kč 72 %
1388 1388 1 260 000,00 Kč Pokles 1 234 000,00 Kč 221 948,00 Kč 18 %
5405 5405 200 000,00 Kč Pokles 187 517,55 Kč 187 517,55 Kč 100 %
543 543 0,00 Kč Navýšení 186 656,25 Kč 186 656,25 Kč 100 %
350 350 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 100 %
1100 1100 0,00 Kč Navýšení 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
5419 5419 500 000,00 Kč Pokles 344 000,00 Kč 179 080,00 Kč 52 %
5427 5427 0,00 Kč Navýšení 176 162,00 Kč 176 162,00 Kč 100 %
4515 4515 0,00 Kč Navýšení 165 165,00 Kč 165 165,00 Kč 100 %
3701 3701 0,00 Kč Navýšení 243 480,00 Kč 147 620,00 Kč 61 %
7385 7385 200 000,00 Kč Pokles 152 000,00 Kč 146 252,50 Kč 96 %
5417 5417 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 129 712,00 Kč 65 %
5390 5390 200 000,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 125 719,00 Kč 36 %
2388 2388 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč 117 750,00 Kč 50 %
322 322 600 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
8518 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 %
5398 5398 1 000 000,00 Kč Pokles 66 376,90 Kč 66 376,90 Kč 100 %
5407 5407 80 000,00 Kč Pokles 64 735,00 Kč 64 735,00 Kč 100 %
9388 9388 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 60 761,00 Kč 30 %
5397 5397 200 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 58 531,00 Kč 59 %
5385 5385 2 000 000,00 Kč Pokles 488 718,00 Kč 58 080,00 Kč 12 %
5387 5387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 54 450,00 Kč 91 %
6383 6383 0,00 Kč Navýšení 52 030,00 Kč 52 030,00 Kč 100 %
5422 5422 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 %
5406 5406 1 400 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 49 800,00 Kč 12 %
5421 5421 300 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 48 279,00 Kč 48 %
544 544 450 000,00 Kč Pokles 310 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 %
8384 8384 70 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 32 186,00 Kč 26 %
8387 8387 200 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
4395 4395 0,00 Kč Navýšení 23 958,00 Kč 23 958,00 Kč 100 %
6389 6389 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 858,00 Kč 24 %
382 382 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
5410 5410 60 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 6 050,00 Kč 38 %
5424 5424 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 800,00 Kč 1 %
0 0 1 700 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 517 4 065 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
406 406 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6387 6387 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5409 5409 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5426 5426 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9387 9387 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6386 6386 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
9386 9386 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 5391 600 000,00 Kč Pokles 206 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 5414 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5413 5413 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5415 5415 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4385 4385 300 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
507 507 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5384 5384 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5399 5399 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2386 2386 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5395 5395 550 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5418 5418 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2384 2384 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5400 5400 250 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5401 5401 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5420 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5416 5416 1 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5425 5425 1 000 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 168 655 679,00 Kč Pokles 163 636 616,14 Kč 123 315 291,33 Kč 75 %