| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 11 931 500,00 Kč |  | 12 465 595,37 Kč | 11 160 817,30 Kč | 90 % | |
| 518 | 518 | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 75 395,18 Kč | 6 % | ||
| 5381 | 5381 | 1 027 500,00 Kč | 1 027 500,00 Kč | 911 370,56 Kč | 89 % | ||
| 381 | 381 | 128 020 702,00 Kč | | 135 926 481,92 Kč | 118 638 783,72 Kč | 87 % | |
| 4381 | 4381 | 664 000,00 Kč | | 1 014 000,00 Kč | 953 434,15 Kč | 94 % | |
| 1385 | 1385 | 7 518 011,00 Kč | | 7 555 853,00 Kč | 6 963 982,66 Kč | 92 % | |
| 3381 | 3381 | 8 418 421,00 Kč |  | 6 488 421,00 Kč | 4 139 536,80 Kč | 64 % | |
| 1010 | 1010 | 130 000,00 Kč | | 211 025,00 Kč | 156 439,00 Kč | 74 % | |
| 7381 | 7381 | 150 000,00 Kč | | 185 600,43 Kč | 173 322,62 Kč | 93 % | |
| 8381 | 8381 | 60 000,00 Kč | | 40 436,12 Kč | 35 454,24 Kč | 88 % | |
| Rekonstrukce obřadní síně | 1389 | 3 500 000,00 Kč | | 4 000 000,00 Kč | 3 992 930,14 Kč | 100 % | |
| Celkem | 162 620 134,00 Kč | | 170 114 912,84 Kč | 147 201 466,37 Kč | 87 % | ||
