| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 515 | 21 235 000,00 Kč |  | 21 331 001,21 Kč | 21 321 739,78 Kč | 100 % | |
| 1180 | 1180 | 0,00 Kč | | 17 040 344,00 Kč | 17 040 344,00 Kč | 100 % | |
| 522 | 522 | 9 800 000,00 Kč | | 9 900 000,00 Kč | 9 891 080,67 Kč | 100 % | |
| 1134 | 1134 | 6 269 400,00 Kč | 6 269 400,00 Kč | 6 269 400,00 Kč | 100 % | ||
| 1135 | 1135 | 5 846 100,00 Kč |  | 5 175 100,00 Kč | 5 175 100,00 Kč | 100 % | |
| 1137 | 1137 | 2 514 000,00 Kč | | 2 374 400,00 Kč | 2 374 400,00 Kč | 100 % | |
| 1515 | 1515 | 0,00 Kč | | 1 821 764,52 Kč | 1 821 764,52 Kč | 100 % | |
| 1136 | 1136 | 590 200,00 Kč | 590 200,00 Kč | 590 200,00 Kč | 100 % | ||
| 1141 | 1141 | 527 750,00 Kč | 527 750,00 Kč | 527 750,00 Kč | 100 % | ||
| 1138 | 1138 | 243 700,00 Kč | 243 700,00 Kč | 243 700,00 Kč | 100 % | ||
| 517 | 517 | 350 000,00 Kč | | 243 342,49 Kč | 243 342,49 Kč | 100 % | |
| 382 | 382 | 520 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 225 102,00 Kč | 43 % | ||
| 1133 | 1133 | 191 300,00 Kč | 191 300,00 Kč | 143 600,00 Kč | 75 % | ||
| 1121 | 1121 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100 % | ||
| 410 | 410 | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 33 469,00 Kč | 56 % | ||
| 1142 | 1142 | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 100 % | ||
| 1112 | 1112 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | ||
| Celkem | 48 240 450,00 Kč | | 66 381 302,22 Kč | 65 993 992,46 Kč | 99 % | ||
