| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 37 799 247,00 Kč |  | 32 337 765,94 Kč | 27 682 919,80 Kč | 86 % | |
| 1100 | 1100 | 615 000,00 Kč | | 531 086,00 Kč | 520 854,25 Kč | 98 % | |
| 1180 | 1180 | 151 773,00 Kč | 151 773,00 Kč | 141 333,65 Kč | 93 % | ||
| 1010 | 1010 | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 49 982,50 Kč | 71 % | ||
| 321 | 321 | 0,00 Kč |  | 37 932,51 Kč | 37 932,51 Kč | 100 % | |
| 1385 | 1385 | 5 310,00 Kč | | 4 720,00 Kč | 4 720,00 Kč | 100 % | |
| 1393 | 1393 | 0,00 Kč | | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1121 | 1121 | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1134 | 1134 | 30 600,00 Kč | 30 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1141 | 1141 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1142 | 1142 | 38 000,00 Kč | | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1111 | 1111 | 59 500,00 Kč | 59 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1112 | 1112 | 82 000,00 Kč | | 18 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1113 | 1113 | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1115 | 1115 | 169 000,00 Kč | | 71 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1116 | 1116 | 0,00 Kč | | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1122 | 1122 | 93 050,00 Kč | | 73 050,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1133 | 1133 | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1135 | 1135 | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1136 | 1136 | 409 800,00 Kč | | 155 700,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1137 | 1137 | 1 086 000,00 Kč | | 17 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 1138 | 1138 | 56 300,00 Kč | 56 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 1150 | 1150 | 56 700,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| Celkem | 40 922 380,00 Kč | | 33 877 327,45 Kč | 28 437 742,71 Kč | 84 % | ||
