| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 874 152,00 Kč | 874 152,00 Kč | 263 094,67 Kč | 30 % | ||
| 375 | 375 | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 387 | 387 | 2 145 000,00 Kč |  | 1 945 000,00 Kč | 963 280,56 Kč | 50 % | |
| 1388 | 1388 | 300 000,00 Kč | | 287 000,00 Kč | 79 800,00 Kč | 28 % | |
| 4387 | 4387 | 400 000,00 Kč | | 320 000,00 Kč | 228 910,00 Kč | 72 % | |
| 5387 | 5387 | 100 000,00 Kč | | 60 000,00 Kč | 54 450,00 Kč | 91 % | |
| 6387 | 6387 | 100 000,00 Kč | | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 5409 | 5409 | 70 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5410 | 5410 | 60 000,00 Kč | | 16 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 38 % | |
| 5426 | 5426 | 300 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 8387 | 8387 | 200 000,00 Kč | | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100 % | |
| 9387 | 9387 | 50 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5412 | 5412 | 1 200 000,00 Kč |  | 2 100 000,00 Kč | 2 002 508,55 Kč | 95 % | |
| 5411 | 5411 | 3 200 000,00 Kč | | 3 244 000,00 Kč | 3 243 813,46 Kč | 100 % | |
| Celkem | 9 369 152,00 Kč | | 9 301 152,00 Kč | 6 866 907,24 Kč | 74 % | ||
