| Název | ORG | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 122 000,00 Kč |  | 125 000,00 Kč | 122 007,00 Kč | 98 % | |
| 517 | 517 | 20 100 000,00 Kč | | 20 515 000,00 Kč | 20 515 000,00 Kč | 100 % | |
| 5555 | 5555 | 0,00 Kč | | 300 000,00 Kč | 126 832,80 Kč | 42 % | |
| 386 | 386 | 12 080 000,00 Kč |  | 11 166 320,45 Kč | 7 291 042,71 Kč | 65 % | |
| 384 | 384 | 6 612 217,00 Kč | 6 612 217,00 Kč | 6 005 897,00 Kč | 91 % | ||
| 5398 | 5398 | 1 000 000,00 Kč | | 66 376,90 Kč | 66 376,90 Kč | 100 % | |
| 5407 | 5407 | 80 000,00 Kč | | 64 735,00 Kč | 64 735,00 Kč | 100 % | |
| 5405 | 5405 | 200 000,00 Kč | | 187 517,55 Kč | 187 517,55 Kč | 100 % | |
| 5385 | 5385 | 2 000 000,00 Kč | | 488 718,00 Kč | 58 080,00 Kč | 12 % | |
| 6386 | 6386 | 200 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5386 | 5386 | 400 000,00 Kč | | 544 000,00 Kč | 390 038,74 Kč | 72 % | |
| 5392 | 5392 | 3 000 000,00 Kč | | 3 250 000,00 Kč | 3 053 105,10 Kč | 94 % | |
| 5390 | 5390 | 200 000,00 Kč | | 350 000,00 Kč | 125 719,00 Kč | 36 % | |
| 8386 | 8386 | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 315 572,00 Kč | 88 % | ||
| 9386 | 9386 | 250 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5391 | 5391 | 600 000,00 Kč | | 206 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 5397 | 5397 | 200 000,00 Kč | | 100 000,00 Kč | 58 531,00 Kč | 59 % | |
| 5414 | 5414 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 5413 | 5413 | 500 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5415 | 5415 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 4385 | 4385 | 300 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 507 | 507 | 50 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5384 | 5384 | 100 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5393 | 5393 | 300 000,00 Kč | | 630 000,00 Kč | 517 781,76 Kč | 82 % | |
| 5399 | 5399 | 50 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5417 | 5417 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 129 712,00 Kč | 65 % | ||
| 2386 | 2386 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 5395 | 5395 | 550 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5404 | 5404 | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 2 151 143,88 Kč | 90 % | ||
| 5418 | 5418 | 100 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 2384 | 2384 | 400 000,00 Kč | | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |
| 7385 | 7385 | 200 000,00 Kč | | 152 000,00 Kč | 146 252,50 Kč | 96 % | |
| 5394 | 5394 | 200 000,00 Kč | | 248 000,00 Kč | 247 589,12 Kč | 100 % | |
| 5400 | 5400 | 250 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5401 | 5401 | 50 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5406 | 5406 | 1 400 000,00 Kč | | 400 000,00 Kč | 49 800,00 Kč | 12 % | |
| 5419 | 5419 | 500 000,00 Kč | | 344 000,00 Kč | 179 080,00 Kč | 52 % | |
| 5408 | 5408 | 300 000,00 Kč | | 252 905,25 Kč | 252 905,25 Kč | 100 % | |
| 5420 | 5420 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
| 5421 | 5421 | 300 000,00 Kč | | 100 000,00 Kč | 48 279,00 Kč | 48 % | |
| 8384 | 8384 | 70 000,00 Kč | | 126 000,00 Kč | 32 186,00 Kč | 26 % | |
| 5416 | 5416 | 1 000 000,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 5422 | 5422 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 % | ||
| 5427 | 5427 | 0,00 Kč | | 176 162,00 Kč | 176 162,00 Kč | 100 % | |
| 9388 | 9388 | 0,00 Kč | | 200 000,00 Kč | 60 761,00 Kč | 30 % | |
| Úprava prostoru před Žerotínským zámkem | 5403 | 3 500 000,00 Kč | | 3 681 282,00 Kč | 3 681 282,00 Kč | 100 % | |
| Celkem | 61 864 217,00 Kč | | 55 386 234,15 Kč | 47 103 389,31 Kč | 85 % | ||
