Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (ORG 307) / 2020

Název:
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 59 724,24 Kč Navýšení 358 933,76 Kč 358 933,76 Kč 100 %
výdaje 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 331 000,00 Kč Navýšení 3 470 966,62 Kč 3 470 966,62 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 331 000,00 Kč Navýšení 3 470 966,62 Kč 3 470 966,62 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 613 031,00 Kč 613 031,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 613 031,00 Kč 613 031,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 600 000,00 Kč Pokles 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 3 600 000,00 Kč Pokles 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 %
Celkem 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 470 966,62 Kč 3 470 966,62 Kč 100 % 199 000,00 Kč 6 % 199 000,00 Kč 11 % 199 000,00 Kč 17 % 248 000,00 Kč 24 % 243 375,00 Kč 31 % 199 000,00 Kč 37 % 391 071,17 Kč 48 % 814 500,70 Kč 72 % 181 000,00 Kč 77 % 181 000,00 Kč 82 % 181 000,00 Kč 87 % 435 019,75 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 613 031,00 Kč 613 031,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 613 031,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 269 604,00 Kč 41 % 768 015,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 1 081 008,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 202 624,62 Kč 7 202 624,62 Kč 100 % 199 000,00 Kč 3 % 199 000,00 Kč 3 % 199 000,00 Kč 3 % 248 000,00 Kč 3 % 243 375,00 Kč 3 % 199 000,00 Kč 3 % 391 071,17 Kč 5 % 2 084 104,70 Kč 29 % 949 015,00 Kč 13 % 181 000,00 Kč 3 % 1 262 008,00 Kč 18 % 1 048 050,75 Kč 15 %