Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 19 360,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Veřejná správa | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | Činnost místní správy | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 040 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 1 395 957,76 Kč | 68 % | |||
19 | Odbor organizační | 2 040 000,00 Kč | 2 040 000,00 Kč | 1 395 957,76 Kč | 68 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 000,00 Kč | 395 000,00 Kč | 152 976,01 Kč | 39 % | |||
19 | Odbor organizační | 395 000,00 Kč | 395 000,00 Kč | 152 976,01 Kč | 39 % | |||
5164 | Nájemné | 33 000,00 Kč | ![]() |
66 000,00 Kč | 64 710,00 Kč | 98 % | ||
19 | Odbor organizační | 33 000,00 Kč | ![]() |
66 000,00 Kč | 64 710,00 Kč | 98 % | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
19 | Odbor organizační | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 3 936 516,00 Kč | ![]() |
3 436 516,00 Kč | 2 055 777,05 Kč | 60 % | ||
19 | Odbor organizační | 3 936 516,00 Kč | ![]() |
3 436 516,00 Kč | 2 055 777,05 Kč | 60 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 168,86 Kč | 2 % | |||
19 | Odbor organizační | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 1 168,86 Kč | 2 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 23 377,20 Kč | 4 % | |||
19 | Odbor organizační | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 23 377,20 Kč | 4 % | |||
5172 | Programové vybavení | 312 905,00 Kč | ![]() |
59 905,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
19 | Odbor organizační | 312 905,00 Kč | ![]() |
59 905,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
6111 | Programové vybavení | 1 334 600,00 Kč | ![]() |
660 600,00 Kč | 659 054,69 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 1 334 600,00 Kč | ![]() |
660 600,00 Kč | 659 054,69 Kč | 100 % | ||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000,00 Kč | ![]() |
212 000,00 Kč | 133 076,00 Kč | 63 % | ||
19 | Odbor organizační | 600 000,00 Kč | ![]() |
212 000,00 Kč | 133 076,00 Kč | 63 % | ||
6125 | Výpočetní technika | 0,00 Kč | ![]() |
1 082 000,00 Kč | 1 081 741,00 Kč | 100 % | ||
19 | Odbor organizační | 0,00 Kč | ![]() |
1 082 000,00 Kč | 1 081 741,00 Kč | 100 % | ||
Celkem | 9 242 021,00 Kč | ![]() |
8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 1 168,86 Kč | |||
Celkem | 1 168,86 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 2 040 000,00 Kč | 1 395 957,76 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 0 % | 18 694,50 Kč | 1 % | 17 363,50 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 668 876,00 Kč | 35 % | 0,00 Kč | 35 % | 544 185,00 Kč | 61 % | 999,00 Kč | 61 % | 49 373,35 Kč | 64 % | 1 098,99 Kč | 64 % | 95 367,42 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % |
5139 | Nákup materiá.. | 395 000,00 Kč | 152 976,01 Kč | 39 % | 18 535,99 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 20 705,88 Kč | 10 % | 0,00 Kč | 10 % | 29 187,96 Kč | 17 % | 0,00 Kč | 17 % | 16 114,71 Kč | 21 % | 24 520,01 Kč | 28 % | 15 180,01 Kč | 31 % | 28 731,45 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % |
5164 | Nájemné | 66 000,00 Kč | 64 710,00 Kč | 98 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 720,00 Kč | 4 % | 2 720,00 Kč | 8 % | 2 720,00 Kč | 12 % | 2 720,00 Kč | 16 % | 2 720,00 Kč | 21 % | 2 720,00 Kč | 25 % | 2 720,00 Kč | 29 % | 2 720,00 Kč | 33 % | 35 090,00 Kč | 86 % | 3 020,00 Kč | 91 % | 4 840,00 Kč | 98 % |
5167 | Služby školen.. | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5168 | Služby zpraco.. | 3 436 516,00 Kč | 2 055 777,05 Kč | 60 % | 95 668,85 Kč | 3 % | 70 207,35 Kč | 5 % | 306 844,87 Kč | 14 % | 64 969,67 Kč | 16 % | 42 981,55 Kč | 17 % | 168 514,21 Kč | 22 % | 119 158,81 Kč | 25 % | 110 482,61 Kč | 28 % | 276 812,84 Kč | 37 % | 192 768,66 Kč | 42 % | 233 930,31 Kč | 49 % | 373 437,32 Kč | 60 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 50 000,00 Kč | 1 168,86 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 168,86 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 530 000,00 Kč | 23 377,20 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 23 377,20 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % | 0,00 Kč | 4 % |
5172 | Programové vy.. | 59 905,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
6111 | Programové vy.. | 660 600,00 Kč | 659 054,69 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 384 202,83 Kč | 58 % | 0,00 Kč | 58 % | 274 851,86 Kč | 100 % |
6122 | Stroje, příst.. | 212 000,00 Kč | 133 076,00 Kč | 63 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 133 076,00 Kč | 63 % |
6125 | Výpočetní tec.. | 1 082 000,00 Kč | 1 081 741,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 081 741,00 Kč | 100 % |
Celkem | 8 542 021,00 Kč | 5 567 838,57 Kč | 65 % | 114 204,84 Kč | 1 % | 91 621,85 Kč | 1 % | 326 928,37 Kč | 4 % | 88 395,55 Kč | 1 % | 714 577,55 Kč | 8 % | 200 422,17 Kč | 2 % | 666 063,81 Kč | 8 % | 153 693,52 Kč | 2 % | 354 595,06 Kč | 4 % | 628 340,49 Kč | 7 % | 361 049,18 Kč | 4 % | 1 867 946,18 Kč | 22 % |