Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 7 238 677,00 Kč | ![]() |
7 338 677,00 Kč | 5 322 851,10 Kč | 73 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 6 708 677,00 Kč | ![]() |
6 808 677,00 Kč | 5 110 223,10 Kč | 75 % |
Tělovýchova a zájmová činnost | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 212 628,00 Kč | 40 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 530 000,00 Kč | 530 000,00 Kč | 212 628,00 Kč | 40 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 968,00 Kč | 1 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 968,00 Kč | 1 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 Kč | ![]() |
140 000,00 Kč | 120 456,00 Kč | 86 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 120 000,00 Kč | ![]() |
140 000,00 Kč | 120 456,00 Kč | 86 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 Kč | ![]() |
280 000,00 Kč | 91 204,00 Kč | 33 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 300 000,00 Kč | ![]() |
280 000,00 Kč | 91 204,00 Kč | 33 % | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 895 000,00 Kč | ![]() |
995 000,00 Kč | 479 611,36 Kč | 48 % | ||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5151 | Studená voda | 175 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | 76 905,27 Kč | 44 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 175 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | 76 905,27 Kč | 44 % | |||
5154 | Elektrická energie | 200 000,00 Kč | ![]() |
250 000,00 Kč | 204 473,39 Kč | 82 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 200 000,00 Kč | ![]() |
250 000,00 Kč | 204 473,39 Kč | 82 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000,00 Kč | ![]() |
360 000,00 Kč | 112 362,00 Kč | 31 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 310 000,00 Kč | ![]() |
360 000,00 Kč | 112 362,00 Kč | 31 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 85 870,70 Kč | 43 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 85 870,70 Kč | 43 % | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 5 200 000,00 Kč | 5 200 000,00 Kč | 4 437 323,41 Kč | 85 % | |||
5154 | Elektrická energie | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 4 412 448,83 Kč | 98 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 4 412 448,83 Kč | 98 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 0,00 Kč | ![]() |
100 000,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 700 000,00 Kč | ![]() |
600 000,00 Kč | 8 418,58 Kč | 1 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 700 000,00 Kč | ![]() |
600 000,00 Kč | 8 418,58 Kč | 1 % | ||
3632 | Pohřebnictví | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 184 500,00 Kč | 31 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 184 500,00 Kč | 37 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 184 500,00 Kč | 37 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13 677,00 Kč | 13 677,00 Kč | 8 788,33 Kč | 64 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 Kč | ![]() |
4 888,67 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 5 000,00 Kč | ![]() |
4 888,67 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 8 677,00 Kč | ![]() |
8 788,33 Kč | 8 788,33 Kč | 100 % | ||
139 | Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj | 8 677,00 Kč | ![]() |
8 788,33 Kč | 8 788,33 Kč | 100 % | ||
Celkem | 7 238 677,00 Kč | ![]() |
7 338 677,00 Kč | 5 322 851,10 Kč | 73 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5137 | Drobný hmotný.. | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5139 | Nákup materiá.. | 109 888,67 Kč | 968,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 968,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % |
5151 | Studená voda | 175 000,00 Kč | 76 905,27 Kč | 44 % | 45,06 Kč | 0 % | -45,00 Kč | 0 % | 26 206,41 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 0,00 Kč | 15 % | 7 776,12 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 0,00 Kč | 19 % | 33 227,27 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 38 % | 90,42 Kč | 38 % | 9 604,99 Kč | 44 % |
5154 | Elektrická en.. | 4 750 000,00 Kč | 4 616 922,22 Kč | 97 % | 79 498,43 Kč | 2 % | 1 227 791,40 Kč | 28 % | 8 452,00 Kč | 28 % | 1 244 305,00 Kč | 54 % | 31 512,00 Kč | 55 % | -55 088,15 Kč | 53 % | 984 658,00 Kč | 74 % | 31 959,00 Kč | 75 % | 6 564,54 Kč | 75 % | 1 023 469,00 Kč | 96 % | 32 029,00 Kč | 97 % | 1 772,00 Kč | 97 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 1 100 000,00 Kč | 433 774,00 Kč | 39 % | 5 640,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 76 569,00 Kč | 7 % | 40 559,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 60 137,00 Kč | 17 % | 60 319,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 190 550,00 Kč | 39 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 1 180 000,00 Kč | 185 493,28 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 0 % | 6 994,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 2 638,00 Kč | 1 % | 860,31 Kč | 1 % | 22 938,58 Kč | 3 % | 25 978,70 Kč | 5 % | 76 684,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 12 % | 26 772,69 Kč | 14 % | 22 627,00 Kč | 16 % |
6121 | Budovy, haly .. | 8 788,33 Kč | 8 788,33 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 8 788,33 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
Celkem | 7 338 677,00 Kč | 5 322 851,10 Kč | 73 % | 85 183,49 Kč | 1 % | 1 234 740,40 Kč | 17 % | 111 227,41 Kč | 2 % | 1 284 864,00 Kč | 18 % | 34 150,00 Kč | 0 % | -37 663,39 Kč | -1 % | 1 067 733,58 Kč | 15 % | 118 256,70 Kč | 2 % | 117 443,81 Kč | 2 % | 1 023 469,00 Kč | 14 % | 58 892,11 Kč | 1 % | 224 553,99 Kč | 3 % |