Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Tělovýchovná činnost (ORG 410) / 2020

Název:

Tělovýchovná činnost (410)

Rozpočtováno v letech:

2020

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
výdaje	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	42 711,88 Kč	71 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	42 711,88 Kč	71 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	42 711,88 Kč	71 %
	5021		Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč		4 737,00 Kč	0,00 Kč	0 %
		414	Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport	5 000,00 Kč		4 737,00 Kč	0,00 Kč	0 %
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
		414	Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport	25 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč		39 000,00 Kč	38 448,88 Kč	99 %
		414	Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport	0,00 Kč		39 000,00 Kč	38 448,88 Kč	99 %
	5161		Služby pošt	0,00 Kč		263,00 Kč	263,00 Kč	100 %
		414	Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport	0,00 Kč		263,00 Kč	263,00 Kč	100 %
	5169		Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč		13 000,00 Kč	4 000,00 Kč	31 %
		414	Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport	15 000,00 Kč		13 000,00 Kč	4 000,00 Kč	31 %
	5175		Pohoštění	15 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %
		414	Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport	15 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %
Celkem				60 000,00 Kč		60 000,00 Kč	42 711,88 Kč	71 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
5021	Ostatní osobn..	4 737,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %
5137	Drobný hmotný..	0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -	0,00 Kč	- - - -
5139	Nákup materiá..	39 000,00 Kč	38 448,88 Kč	99 %	0,00 Kč	0 %	14 005,00 Kč	36 %	6 812,91 Kč	53 %	2 964,50 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	0,00 Kč	61 %	14 666,47 Kč	99 %	0,00 Kč	99 %	0,00 Kč	99 %	0,00 Kč	99 %
5161	Služby pošt	263,00 Kč	263,00 Kč	100 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	263,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %	0,00 Kč	100 %
5169	Nákup ostatní..	13 000,00 Kč	4 000,00 Kč	31 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	2 000,00 Kč	15 %	2 000,00 Kč	31 %	0,00 Kč	31 %	0,00 Kč	31 %
5175	Pohoštění	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %
Celkem		60 000,00 Kč	42 711,88 Kč	71 %	0,00 Kč	0 %	14 005,00 Kč	23 %	6 812,91 Kč	11 %	2 964,50 Kč	5 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	16 929,47 Kč	28 %	2 000,00 Kč	3 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %