Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Tělovýchovná činnost (ORG 410) / 2020

Název:
Tělovýchovná činnost (410)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 5 000,00 Kč Pokles 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 25 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 %
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč Navýšení 263,00 Kč 263,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč Pokles 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 15 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 4 737,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 39 000,00 Kč 38 448,88 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 14 005,00 Kč 36 % 6 812,91 Kč 53 % 2 964,50 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 14 666,47 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5161 Služby pošt 263,00 Kč 263,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 263,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 13 000,00 Kč 4 000,00 Kč 31 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 15 % 2 000,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5175 Pohoštění 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 % 0,00 Kč 0 % 14 005,00 Kč 23 % 6 812,91 Kč 11 % 2 964,50 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 16 929,47 Kč 28 % 2 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %