Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 89 197 650,00 Kč | ![]() |
96 500 144,52 Kč | 77 609 712,39 Kč | 80 % |
výdaje | 104 174 000,00 Kč | ![]() |
87 682 184,58 Kč | 73 343 764,18 Kč | 84 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 102 884 000,00 Kč | ![]() |
86 259 559,58 Kč | 72 386 212,14 Kč | 84 % |
Školství a sociální věci | 380 000,00 Kč | 380 000,00 Kč | 322 835,26 Kč | 85 % | |
Veřejná správa | 910 000,00 Kč | ![]() |
912 000,00 Kč | 634 716,78 Kč | 70 % |
Životní prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
130 625,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | Střední odborné školy | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 314 616,68 Kč | 85 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč | ![]() |
94 960,00 Kč | 39 576,68 Kč | 42 % | ||
37 | Odbor bytový | 100 000,00 Kč | ![]() |
94 960,00 Kč | 39 576,68 Kč | 42 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 270 000,00 Kč | ![]() |
275 040,00 Kč | 275 040,00 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 270 000,00 Kč | ![]() |
275 040,00 Kč | 275 040,00 Kč | 100 % | ||
3612 | Bytové hospodářství | 46 610 000,00 Kč | ![]() |
42 751 000,00 Kč | 37 907 849,63 Kč | 89 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 105 600,00 Kč | 70 % | |||
37 | Odbor bytový | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 105 600,00 Kč | 70 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 195,00 Kč | 96 % | |||
37 | Odbor bytový | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19 195,00 Kč | 96 % | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 966,00 Kč | 70 % | |||
37 | Odbor bytový | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 966,00 Kč | 70 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 48 453,20 Kč | 61 % | |||
37 | Odbor bytový | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 48 453,20 Kč | 61 % | |||
5151 | Studená voda | 6 300 000,00 Kč | 6 300 000,00 Kč | 6 113 104,80 Kč | 97 % | |||
37 | Odbor bytový | 6 300 000,00 Kč | 6 300 000,00 Kč | 6 113 104,80 Kč | 97 % | |||
5152 | Teplo | 14 000 000,00 Kč | 14 000 000,00 Kč | 11 741 399,00 Kč | 84 % | |||
37 | Odbor bytový | 14 000 000,00 Kč | 14 000 000,00 Kč | 11 741 399,00 Kč | 84 % | |||
5153 | Plyn | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 25 943,91 Kč | 13 % | |||
37 | Odbor bytový | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 25 943,91 Kč | 13 % | |||
5154 | Elektrická energie | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 853 451,54 Kč | 53 % | |||
37 | Odbor bytový | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 853 451,54 Kč | 53 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 20 970,00 Kč | 70 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 20 970,00 Kč | 70 % | ||
5168 | Služby zpracování dat | 0,00 Kč | ![]() |
4 830,00 Kč | 4 827,90 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | ![]() |
4 830,00 Kč | 4 827,90 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000,00 Kč | ![]() |
2 765 170,00 Kč | 1 985 814,68 Kč | 72 % | ||
37 | Odbor bytový | 2 800 000,00 Kč | ![]() |
2 765 170,00 Kč | 1 985 814,68 Kč | 72 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 19 650 000,00 Kč | ![]() |
16 734 365,00 Kč | 16 243 094,31 Kč | 97 % | ||
37 | Odbor bytový | 19 650 000,00 Kč | ![]() |
16 734 365,00 Kč | 16 243 094,31 Kč | 97 % | ||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 81 096,00 Kč | 81 % | |||
37 | Odbor bytový | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 81 096,00 Kč | 81 % | |||
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. | 0,00 Kč | ![]() |
6 635,00 Kč | 6 634,92 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | ![]() |
6 635,00 Kč | 6 634,92 Kč | 100 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 1 700 000,00 Kč | ![]() |
750 000,00 Kč | 651 298,37 Kč | 87 % | ||
37 | Odbor bytový | 1 700 000,00 Kč | ![]() |
750 000,00 Kč | 651 298,37 Kč | 87 % | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 26 230 000,00 Kč | ![]() |
25 529 000,00 Kč | 18 778 221,57 Kč | 74 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 480 000,00 Kč | ![]() |
478 000,00 Kč | 347 140,00 Kč | 73 % | ||
37 | Odbor bytový | 480 000,00 Kč | ![]() |
478 000,00 Kč | 347 140,00 Kč | 73 % | ||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 41 699,00 Kč | 46 % | |||
37 | Odbor bytový | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 41 699,00 Kč | 46 % | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 022,00 Kč | 50 % | |||
37 | Odbor bytový | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 022,00 Kč | 50 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
37 | Odbor bytový | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 4 373,94 Kč | 9 % | |||
37 | Odbor bytový | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 4 373,94 Kč | 9 % | |||
5151 | Studená voda | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 492 994,35 Kč | 82 % | |||
37 | Odbor bytový | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 492 994,35 Kč | 82 % | |||
5152 | Teplo | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 808 688,62 Kč | 40 % | |||
37 | Odbor bytový | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 808 688,62 Kč | 40 % | |||
5153 | Plyn | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 827 233,79 Kč | 69 % | |||
37 | Odbor bytový | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 827 233,79 Kč | 69 % | |||
5154 | Elektrická energie | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 513 256,75 Kč | 80 % | |||
37 | Odbor bytový | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 513 256,75 Kč | 80 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 18 270,00 Kč | 61 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | ![]() |
30 000,00 Kč | 18 270,00 Kč | 61 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 050 000,00 Kč | ![]() |
1 470 000,00 Kč | 1 231 016,33 Kč | 84 % | ||
37 | Odbor bytový | 2 050 000,00 Kč | ![]() |
1 470 000,00 Kč | 1 231 016,33 Kč | 84 % | ||
5171 | Opravy a udržování | 11 800 000,00 Kč | ![]() |
8 751 000,00 Kč | 5 633 998,65 Kč | 64 % | ||
37 | Odbor bytový | 11 800 000,00 Kč | ![]() |
8 751 000,00 Kč | 5 633 998,65 Kč | 64 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000,00 Kč | ![]() |
8 900 000,00 Kč | 7 844 528,14 Kč | 88 % | ||
37 | Odbor bytový | 6 000 000,00 Kč | ![]() |
8 900 000,00 Kč | 7 844 528,14 Kč | 88 % | ||
3634 | Lokální zásobování teplem | 30 034 000,00 Kč | ![]() |
17 969 559,58 Kč | 15 700 140,94 Kč | 87 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 97 574,11 Kč | 20 % | |||
37 | Odbor bytový | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 97 574,11 Kč | 20 % | |||
5171 | Opravy a udržování | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 510 503,02 Kč | 51 % | |||
37 | Odbor bytový | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 510 503,02 Kč | 51 % | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 28 534 000,00 Kč | ![]() |
16 469 559,58 Kč | 15 092 063,81 Kč | 92 % | ||
37 | Odbor bytový | 28 534 000,00 Kč | ![]() |
16 469 559,58 Kč | 15 092 063,81 Kč | 92 % | ||
3699 | Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5154 | Elektrická energie | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
37 | Odbor bytový | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
37 | Odbor bytový | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | ![]() |
130 625,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
130 625,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | ![]() |
130 625,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | ||
4351 | Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 218,58 Kč | 82 % | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 218,58 Kč | 82 % | |||
37 | Odbor bytový | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 218,58 Kč | 82 % | |||
6171 | Činnost místní správy | 910 000,00 Kč | ![]() |
912 000,00 Kč | 634 716,78 Kč | 70 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 Kč | ![]() |
2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | ![]() |
2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 910 000,00 Kč | 910 000,00 Kč | 632 716,78 Kč | 70 % | |||
37 | Odbor bytový | 910 000,00 Kč | 910 000,00 Kč | 632 716,78 Kč | 70 % | |||
Celkem | 104 174 000,00 Kč | ![]() |
87 682 184,58 Kč | 73 343 764,18 Kč | 84 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.![]() |
1 621 745,28 Kč | |||
Resslova 1213/1 - vodné, stočné za 20.12.2019 | 7168 | 23.01.2020 | 2 126,93 Kč | |
byty - vodné a stočné za 11.1.12.2019 - 15.1.2020. Lidická 168/6, Luční 1799/3, Bulharská 744/11, ... | 7214 | 28.01.2020 | 208 291,82 Kč | |
Luční 3 - nouzové zásobování pitnou vodou | 7222 | 29.01.2020 | 759,00 Kč | |
Loučka 212,272 - vyúčtování vodné a stočné za 14.12.2019-16.1.2020 | 7228 | 29.01.2020 | 32 379,18 Kč | |
Loučka 275 - vyúčtování vodného za 17.9.2019-1.1.2020 | 7015 | 03.02.2020 | 90 862,24 Kč | |
Luční 3 - nouzové zásobování pitnou vodou | 7102 | 13.02.2020 | 759,00 Kč | |
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.-31.12.2019, 1.1.-5.2.2020 | 7219 | 24.02.2020 | 4 062,27 Kč | |
Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11...-byty - vyúčtování vodné a stočné od 15.1.-18.2.2020 | 7036 | 04.03.2020 | 213 988,38 Kč | |
byty - vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 - Dobrovského 3,5, Masarykovo nám 3,29, ... | 7150 | 18.03.2020 | 393 758,78 Kč | |
byty a nebyty vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-29.2.2020, Tyršova 8, Suvorovova 122,, ... | 7156 | 19.03.2020 | 206 690,62 Kč | |
Divadelní 8, Havlíčkova 11, 28.října 2 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.2019-31.12.2019, 1.1.-6.3.2020 | 7171 | 20.03.2020 | 25 426,55 Kč | |
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 5.10.2017 - 16.3.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... | 7006 | 01.04.2020 | 333 352,78 Kč | |
Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 | 7019 | 03.04.2020 | 75 328,26 Kč | |
byty, nebyty - vodné, stočné 09/2019-3/2020 - Dobrovského 5, Masarykovo nám. 15, 28.října 6,8 | 7027 | 06.04.2020 | 17 361,27 Kč | |
Resslova 1213/1 - vodné a stočné za 21.12.2019-21.3.2020 | 7048 | 08.04.2020 | 9 763,40 Kč | |
ul.28. října 47/4 - vodné a stočné za 20.12.2019-30.3.2020 | 7060 | 09.04.2020 | 6 834,80 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 4 424 473,73 Kč | |||
Celkem | 6 046 219,01 Kč |
Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
---|---|---|---|---|
Město Nový Jičín![]() |
38 822,00 Kč | |||
Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2019 (celková spotřeba 456,32 m3 x 85,077,- Kč/m3). | 7266 | 27.02.2020 | 38 822,00 Kč | |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.![]() |
26 422,79 Kč | |||
Purkyňova 36- vodné,stočné 5.9.- 17.12.2019- vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. | 7033 | 08.01.2020 | 10 804,78 Kč | |
K Nemocnici 62 vodné, stočné 4.12.2019-31.12.2019, 1.1.2020-26.2.2020 | 7209 | 27.03.2020 | 6 678,75 Kč | |
Purkyňova 36- vodné,stočné 18.12.2019-31.12.2019, 01.01.2020-06.03.2020 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. | 7210 | 27.03.2020 | 8 939,26 Kč | |
Fyzická osoba | 1 641,00 Kč | |||
7120 | 16.03.2020 | 1 641,00 Kč | ||
Celkem | 66 885,79 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 630 000,00 Kč | 454 740,00 Kč | 72 % | 33 490,00 Kč | 5 % | 38 300,00 Kč | 11 % | 45 600,00 Kč | 19 % | 45 950,00 Kč | 26 % | 46 650,00 Kč | 33 % | 36 100,00 Kč | 39 % | 49 950,00 Kč | 47 % | 34 150,00 Kč | 52 % | 34 850,00 Kč | 58 % | 29 700,00 Kč | 63 % | 32 700,00 Kč | 68 % | 27 300,00 Kč | 72 % |
5031 | Povinné pojis.. | 110 000,00 Kč | 60 894,00 Kč | 55 % | 4 999,00 Kč | 5 % | 7 838,00 Kč | 12 % | 5 332,00 Kč | 17 % | 4 713,00 Kč | 21 % | 4 366,00 Kč | 25 % | 3 274,00 Kč | 28 % | 8 793,00 Kč | 36 % | 4 588,00 Kč | 40 % | 3 622,00 Kč | 43 % | 6 102,00 Kč | 49 % | 3 645,00 Kč | 52 % | 3 622,00 Kč | 55 % |
5032 | Povinné pojis.. | 40 000,00 Kč | 21 988,00 Kč | 55 % | 1 814,00 Kč | 5 % | 2 844,00 Kč | 12 % | 1 935,00 Kč | 16 % | 1 710,00 Kč | 21 % | 1 476,00 Kč | 24 % | 1 188,00 Kč | 27 % | 3 191,00 Kč | 35 % | 1 665,00 Kč | 40 % | 1 314,00 Kč | 43 % | 2 214,00 Kč | 48 % | 1 323,00 Kč | 52 % | 1 314,00 Kč | 55 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5139 | Nákup materiá.. | 130 000,00 Kč | 52 827,14 Kč | 41 % | 7 788,00 Kč | 6 % | 1 208,00 Kč | 7 % | 140,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 17 570,00 Kč | 21 % | 1 926,00 Kč | 22 % | 1 146,00 Kč | 23 % | 1 491,00 Kč | 24 % | 1 782,00 Kč | 25 % | 18 573,20 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 1 202,94 Kč | 41 % |
5151 | Studená voda | 6 900 000,00 Kč | 6 606 099,15 Kč | 96 % | 335 909,79 Kč | 5 % | 141 614,13 Kč | 7 % | 926 413,18 Kč | 20 % | 709 874,10 Kč | 31 % | 231 326,67 Kč | 34 % | 697 622,65 Kč | 44 % | 714 228,46 Kč | 54 % | 10 919,86 Kč | 55 % | 1 288 310,57 Kč | 73 % | 159 059,17 Kč | 76 % | 419 252,30 Kč | 82 % | 971 568,27 Kč | 96 % |
5152 | Teplo | 16 000 000,00 Kč | 12 550 087,62 Kč | 78 % | 1 787 426,75 Kč | 11 % | 225 297,18 Kč | 13 % | 2 588 627,37 Kč | 29 % | 1 288 197,60 Kč | 37 % | 397 364,02 Kč | 39 % | 639 862,05 Kč | 43 % | 680 175,90 Kč | 48 % | 267 759,53 Kč | 49 % | 445 506,46 Kč | 52 % | 1 082 252,27 Kč | 59 % | 1 389 988,40 Kč | 67 % | 1 757 630,09 Kč | 78 % |
5153 | Plyn | 1 400 000,00 Kč | 853 177,70 Kč | 61 % | 0,00 Kč | 0 % | 50 980,21 Kč | 4 % | 274 792,46 Kč | 23 % | -17 871,50 Kč | 22 % | 51 289,53 Kč | 26 % | 75 800,00 Kč | 31 % | 75 800,00 Kč | 36 % | 37 400,00 Kč | 39 % | 112 787,00 Kč | 47 % | 78 500,00 Kč | 53 % | 37 400,00 Kč | 55 % | 76 300,00 Kč | 61 % |
5154 | Elektrická en.. | 3 504 000,00 Kč | 2 366 708,29 Kč | 68 % | 440 431,75 Kč | 13 % | 90 571,41 Kč | 15 % | 66 726,47 Kč | 17 % | 482 720,57 Kč | 31 % | 52 271,30 Kč | 32 % | 59 100,94 Kč | 34 % | 441 648,84 Kč | 47 % | 66 897,80 Kč | 49 % | 102 176,57 Kč | 51 % | 440 911,43 Kč | 64 % | 61 568,11 Kč | 66 % | 61 683,10 Kč | 68 % |
5162 | Služby teleko.. | 10 000,00 Kč | 8 218,58 Kč | 82 % | -6 351,50 Kč | -64 % | 8 891,52 Kč | 25 % | -8 586,00 Kč | -60 % | 14 013,33 Kč | 80 % | -6 020,48 Kč | 19 % | 3 942,80 Kč | 59 % | -703,43 Kč | 52 % | -1 673,37 Kč | 35 % | 2 671,71 Kč | 62 % | 331,72 Kč | 65 % | 1 089,76 Kč | 76 % | 612,52 Kč | 82 % |
5166 | Konzultační, .. | 60 000,00 Kč | 39 240,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 0 % | 8 470,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 6 900,00 Kč | 26 % | 2 900,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 8 470,00 Kč | 45 % | 12 500,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % | 0,00 Kč | 65 % |
5168 | Služby zpraco.. | 4 830,00 Kč | 4 827,90 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 827,90 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 5 651 170,00 Kč | 3 947 121,90 Kč | 70 % | 339 774,97 Kč | 6 % | 219 847,71 Kč | 10 % | 258 154,78 Kč | 14 % | 358 205,29 Kč | 21 % | 332 334,00 Kč | 27 % | 343 602,55 Kč | 33 % | 191 209,22 Kč | 36 % | 323 352,32 Kč | 42 % | 324 239,32 Kč | 48 % | 275 218,73 Kč | 52 % | 429 827,68 Kč | 60 % | 551 355,33 Kč | 70 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 26 580 325,00 Kč | 22 427 172,66 Kč | 84 % | 296 505,20 Kč | 1 % | 1 108 598,09 Kč | 5 % | 2 220 604,50 Kč | 14 % | 1 262 270,23 Kč | 18 % | 1 612 005,42 Kč | 24 % | 2 006 617,55 Kč | 32 % | 2 162 255,96 Kč | 40 % | 445 997,35 Kč | 42 % | 1 266 757,06 Kč | 47 % | 1 155 388,67 Kč | 51 % | 1 240 062,79 Kč | 56 % | 7 650 109,84 Kč | 84 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 100 000,00 Kč | 81 096,00 Kč | 81 % | 6 758,00 Kč | 7 % | 6 758,00 Kč | 14 % | 6 758,00 Kč | 20 % | 6 758,00 Kč | 27 % | 6 758,00 Kč | 34 % | 6 758,00 Kč | 41 % | 6 758,00 Kč | 47 % | 6 758,00 Kč | 54 % | 6 758,00 Kč | 61 % | 6 758,00 Kč | 68 % | 6 758,00 Kč | 74 % | 6 758,00 Kč | 81 % |
5331 | Neinvestiční .. | 130 625,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5909 | Ostatní neinv.. | 6 635,00 Kč | 6 634,92 Kč | 100 % | 6 634,92 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6121 | Budovy, haly .. | 26 394 599,58 Kč | 23 862 930,32 Kč | 90 % | 446 373,54 Kč | 2 % | 705 046,32 Kč | 4 % | 518 656,44 Kč | 6 % | 1 207 414,39 Kč | 11 % | 840 148,56 Kč | 14 % | 801 079,52 Kč | 17 % | 1 749 484,30 Kč | 24 % | 5 549 323,71 Kč | 45 % | 18 513,00 Kč | 45 % | 9 060 455,84 Kč | 79 % | 44 513,12 Kč | 79 % | 2 921 921,58 Kč | 90 % |
Celkem | 87 682 184,58 Kč | 73 343 764,18 Kč | 84 % | 3 701 554,42 Kč | 4 % | 2 616 264,57 Kč | 3 % | 6 905 154,20 Kč | 8 % | 5 363 955,01 Kč | 6 % | 3 592 366,92 Kč | 4 % | 4 683 774,06 Kč | 5 % | 6 086 837,25 Kč | 7 % | 6 748 629,20 Kč | 8 % | 3 617 757,69 Kč | 4 % | 12 327 965,03 Kč | 14 % | 3 668 128,16 Kč | 4 % | 14 031 377,67 Kč | 16 % |