| Položka | Akce | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 73 892 000,00 Kč |  |
43 892 000,00 Kč | 59 060 772,89 Kč | 135 % | |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 19 516 800,00 Kč | |
13 519 110,00 Kč | 10 226 879,00 Kč | 76 % | |
| 0 | 0 | 19 516 800,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 518 | Odbor bytový ORJ 037 | 0,00 Kč |  |
13 519 110,00 Kč | 10 226 879,00 Kč | 76 % | |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | |
62 350,00 Kč | 62 350,00 Kč | 100 % | |
| 0 | 0 | 0,00 Kč | |
52 350,00 Kč | 52 350,00 Kč | 100 % | |
| 386 | Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 | 0,00 Kč | |
10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100 % | |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | |
444 070,00 Kč | 444 070,00 Kč | 100 % | |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 400 000,00 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 15 703 099,31 Kč | |
0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| Celkem | 109 511 899,31 Kč | |
57 917 530,00 Kč | 69 794 071,89 Kč | 121 % | ||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 3111 | Příjmy z prod.. | 43 892 000,00 Kč | 59 060 772,89 Kč | 135 % | 0,00 Kč | 0 % | 24 930,00 Kč | 0 % | 589 035,00 Kč | 1 % | 6 709 117,07 Kč | 17 % | 1 635 884,50 Kč | 20 % | 12 954 202,79 Kč | 50 % | 5 711 839,92 Kč | 63 % | 6 289 325,30 Kč | 77 % | 2 127 977,00 Kč | 82 % | 1 750 640,00 Kč | 86 % | 197 230,00 Kč | 87 % | 21 070 591,31 Kč | 135 % |
| 3112 | Příjmy z prod.. | 13 519 110,00 Kč | 10 226 879,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 079 714,00 Kč | 30 % | 0,00 Kč | 30 % | 3 183 333,00 Kč | 54 % | 12 690,00 Kč | 54 % | 2 951 142,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | -15 000,00 Kč | 76 % | 0,00 Kč | 76 % | 15 000,00 Kč | 76 % |
| 3113 | Příjmy z prod.. | 62 350,00 Kč | 62 350,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 52 350,00 Kč | 84 % | 10 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 3119 | Ostatní příjm.. | 444 070,00 Kč | 444 070,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 444 070,00 Kč | 100 % |
| 3121 | Přijaté dary .. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| 3129 | Ostatní inves.. | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - | 0,00 Kč | - - - - |
| Celkem | 57 917 530,00 Kč | 69 794 071,89 Kč | 121 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 104 644,00 Kč | 7 % | 589 035,00 Kč | 1 % | 9 892 450,07 Kč | 17 % | 1 648 574,50 Kč | 3 % | 15 905 344,79 Kč | 27 % | 5 711 839,92 Kč | 10 % | 6 289 325,30 Kč | 11 % | 2 180 327,00 Kč | 4 % | 1 745 640,00 Kč | 3 % | 197 230,00 Kč | 0 % | 21 529 661,31 Kč | 37 % | |
