Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 1 017 000,00 Kč | ![]() |
917 000,00 Kč | 312 473,46 Kč | 34 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 1 017 000,00 Kč | ![]() |
917 000,00 Kč | 312 473,46 Kč | 34 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 017 000,00 Kč | ![]() |
917 000,00 Kč | 312 473,46 Kč | 34 % | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 Kč | ![]() |
63 240,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | - - - - | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 Kč | ![]() |
4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 100 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 960,00 Kč | - - - - | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 Kč | ![]() |
1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | - - - - | |||
5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4 100,09 Kč | 16 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 100,09 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 225 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 97 737,00 Kč | 43 % | |||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 97 737,00 Kč | - - - - | |||
5161 | Služby pošt | 0,00 Kč | ![]() |
1 000,00 Kč | 82,00 Kč | 8 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82,00 Kč | - - - - | |||
5164 | Nájemné | 70 000,00 Kč | ![]() |
69 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 38 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 000,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 597 000,00 Kč | ![]() |
497 000,00 Kč | 157 794,37 Kč | 32 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 157 794,37 Kč | - - - - | |||
5175 | Pohoštění | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
Celkem | 1 017 000,00 Kč | ![]() |
917 000,00 Kč | 312 473,46 Kč | 34 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.![]() |
5 000,00 Kč | |||
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy | 0019 | 02.09.2021 | 5 000,00 Kč | |
VKUS-BUSTAN s.r.o.![]() |
5 000,00 Kč | |||
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] | 0271 | 21.10.2021 | 5 000,00 Kč | |
Petr Rosa![]() |
4 000,00 Kč | |||
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 | 0288 | 31.08.2021 | 4 000,00 Kč | |
Ing. Marek Olšák![]() |
3 500,00 Kč | |||
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 | 0315 | 16.12.2021 | 3 500,00 Kč | |
TOP Semináře s.r.o.![]() |
2 500,00 Kč | |||
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 | 0227 | 14.12.2021 | 2 500,00 Kč | |
Daniel Schmidt![]() |
2 000,00 Kč | |||
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 | 0095 | 10.09.2021 | 2 000,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
Celkem | 22 000,00 Kč |
Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
---|---|---|---|---|
Fyzická osoba | 4 000,00 Kč | |||
0029 | 23.09.2021 | 4 000,00 Kč | ||
Celkem | 4 000,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 63 240,00 Kč | 20 000,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 20 000,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 32 % |
5031 | Povinné pojis.. | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 960,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5032 | Povinné pojis.. | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 800,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5041 | Odměny za uži.. | 25 000,00 Kč | 4 100,09 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 426,11 Kč | 6 % | 2 673,98 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % | 0,00 Kč | 16 % |
5139 | Nákup materiá.. | 225 000,00 Kč | 97 737,00 Kč | 43 % | 0,00 Kč | 0 % | 757,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 621,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 3 873,00 Kč | 3 % | 9 487,00 Kč | 7 % | 4 091,00 Kč | 9 % | 55 705,00 Kč | 34 % | 21 203,00 Kč | 43 % |
5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč | 82,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 82,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % |
5164 | Nájemné | 69 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 38 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 4 000,00 Kč | 6 % | 11 000,00 Kč | 22 % | 5 000,00 Kč | 29 % | 0,00 Kč | 29 % | 6 000,00 Kč | 38 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 497 000,00 Kč | 157 794,37 Kč | 32 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 559,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 0,00 Kč | 1 % | 68 596,37 Kč | 15 % | 61 639,00 Kč | 27 % | 10 000,00 Kč | 29 % | 11 000,00 Kč | 31 % | 3 000,00 Kč | 32 % |
5175 | Pohoštění | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
Celkem | 917 000,00 Kč | 312 473,46 Kč | 34 % | 0,00 Kč | 0 % | 757,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 82,00 Kč | 0 % | 3 559,00 Kč | 0 % | 2 621,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 76 469,37 Kč | 8 % | 83 552,11 Kč | 9 % | 48 524,98 Kč | 5 % | 66 705,00 Kč | 7 % | 30 203,00 Kč | 3 % |