Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 199 528,00 Kč | ![]() |
373 882,97 Kč | 376 897,97 Kč | 101 % |
výdaje | 10 355 771,50 Kč | ![]() |
12 338 777,07 Kč | 12 338 777,07 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Školství a sociální věci | 10 355 771,50 Kč | ![]() |
12 186 930,87 Kč | 12 186 930,87 Kč | 100 % |
Všeobecná pokladní správa | 0,00 Kč | ![]() |
151 846,20 Kč | 151 846,20 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3113 | Základní školy | 10 355 771,50 Kč | ![]() |
12 186 930,87 Kč | 12 186 930,87 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 516 000,00 Kč | ![]() |
5 543 581,96 Kč | 5 543 581,96 Kč | 100 % | ||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 543 581,96 Kč | - - - - | |||
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
1 159 912,83 Kč | 1 159 912,83 Kč | 100 % | ||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 159 912,83 Kč | - - - - | |||
6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 839 771,50 Kč | ![]() |
2 685 546,63 Kč | 2 685 546,63 Kč | 100 % | ||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 685 546,63 Kč | - - - - | |||
6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | ![]() |
2 797 889,45 Kč | 2 797 889,45 Kč | 100 % | ||
414 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 797 889,45 Kč | - - - - | |||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | ![]() |
151 846,20 Kč | 151 846,20 Kč | 100 % | ||
5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | ![]() |
3 015,00 Kč | 3 015,00 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 015,00 Kč | - - - - | |||
5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0,00 Kč | ![]() |
148 831,20 Kč | 148 831,20 Kč | 100 % | ||
741 | Odbor finanční | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 148 831,20 Kč | - - - - | |||
Celkem | 10 355 771,50 Kč | ![]() |
12 338 777,07 Kč | 12 338 777,07 Kč | 100 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5331 | Neinvestiční .. | 5 543 581,96 Kč | 5 543 581,96 Kč | 100 % | 328 000,00 Kč | 6 % | 320 000,00 Kč | 12 % | 320 000,00 Kč | 17 % | 320 000,00 Kč | 23 % | 300 000,00 Kč | 29 % | 300 000,00 Kč | 34 % | 450 000,00 Kč | 42 % | 696 000,00 Kč | 55 % | 300 000,00 Kč | 60 % | 320 000,00 Kč | 66 % | 320 000,00 Kč | 72 % | 1 569 581,96 Kč | 100 % |
5336 | Neinvestiční .. | 1 159 912,83 Kč | 1 159 912,83 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 17 801,70 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 1 142 111,13 Kč | 100 % |
5364 | Vratky veřejn.. | 3 015,00 Kč | 3 015,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 015,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5366 | Výdaje z fina.. | 148 831,20 Kč | 148 831,20 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 148 831,20 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6351 | Investiční tr.. | 2 685 546,63 Kč | 2 685 546,63 Kč | 100 % | 1 995 841,75 Kč | 74 % | 0,00 Kč | 74 % | 2 254 954,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | 0,00 Kč | 158 % | -1 565 249,12 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
6356 | Jiné investič.. | 2 797 889,45 Kč | 2 797 889,45 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 797 889,45 Kč | 100 % |
Celkem | 12 338 777,07 Kč | 12 338 777,07 Kč | 100 % | 2 323 841,75 Kč | 19 % | 320 000,00 Kč | 3 % | 2 574 954,00 Kč | 21 % | 320 000,00 Kč | 3 % | 300 000,00 Kč | 2 % | 300 000,00 Kč | 2 % | 598 831,20 Kč | 5 % | 696 000,00 Kč | 6 % | 300 000,00 Kč | 2 % | 340 816,70 Kč | 3 % | -1 245 249,12 Kč | -10 % | 5 509 582,54 Kč | 45 % |