Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 7 808 000,00 Kč | ![]() |
7 912 055,50 Kč | 4 877 377,39 Kč | 62 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Lesní hospodářství | 756 000,00 Kč | ![]() |
800 100,00 Kč | 394 366,82 Kč | 49 % |
Vodní hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 11 % | |
Životní prostředí | 6 682 000,00 Kč | ![]() |
6 741 955,50 Kč | 4 443 967,50 Kč | 66 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče | 770 000,00 Kč | 770 000,00 Kč | 355 714,00 Kč | 46 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 46 965,00 Kč | 14 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 46 965,00 Kč | - - - - | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 308 749,00 Kč | 70 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 308 749,00 Kč | - - - - | |||
1031 | Pěstební činnost | 436 000,00 Kč | ![]() |
480 100,00 Kč | 188 024,62 Kč | 39 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000,00 Kč | ![]() |
139 100,00 Kč | 89 955,00 Kč | 65 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 89 955,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 341 000,00 Kč | 341 000,00 Kč | 98 069,62 Kč | 29 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 98 069,62 Kč | - - - - | |||
1036 | Správa v lesním hospodářství | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 519,99 Kč | - - - - | |||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 163,00 Kč | 76 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000,00 Kč | ![]() |
10 800,00 Kč | 5 963,00 Kč | 55 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 963,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 Kč | ![]() |
9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 200,00 Kč | - - - - | |||
1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 108 659,21 Kč | - - - - | |||
2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 11 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 13 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 043,07 Kč | - - - - | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 240 000,00 Kč | 2 240 000,00 Kč | 1 622 609,00 Kč | 72 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 0,00 Kč | ![]() |
125 000,00 Kč | 74 415,00 Kč | 60 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 74 415,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 180 000,00 Kč | ![]() |
2 055 000,00 Kč | 1 548 194,00 Kč | 75 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 548 194,00 Kč | - - - - | |||
3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3742 | Chráněné části přírody | 100 000,00 Kč | ![]() |
159 955,50 Kč | 87 504,00 Kč | 55 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | ![]() |
159 955,50 Kč | 87 504,00 Kč | 55 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 87 504,00 Kč | - - - - | |||
3743 | Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 430,00 Kč | - - - - | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 350 000,00 Kč | 3 350 000,00 Kč | 2 314 484,50 Kč | 69 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 130 720,00 Kč | 97 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 130 720,00 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 3 137 000,00 Kč | ![]() |
3 136 500,00 Kč | 2 180 264,50 Kč | 70 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 180 264,50 Kč | - - - - | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | ![]() |
3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | - - - - | |||
3792 | Ekologická výchova a osvěta | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 62 226,00 Kč | 40 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 62 226,00 Kč | 40 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 62 226,00 Kč | - - - - | |||
Celkem | 7 808 000,00 Kč | ![]() |
7 912 055,50 Kč | 4 877 377,39 Kč | 62 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Ing. Marek Olšák![]() |
36 633,00 Kč | |||
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 | 0026 | 07.01.2021 | 433,00 Kč | |
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM | 0250 | 14.12.2021 | 36 200,00 Kč | |
MVDr. Milan Šturm![]() |
1 514,00 Kč | |||
kastrace toulavé kočky [ISRS] | 0206 | 26.01.2021 | 294,00 Kč | |
odvoz kadaveru - kočka | 0207 | 26.01.2021 | 350,00 Kč | |
odvoz kadaveru-kočka | 0123 | 15.03.2021 | 450,00 Kč | |
odvoz kadaveru - kočka | 0397 | 26.04.2021 | 420,00 Kč | |
MIXA VENDING s.r.o.![]() |
1 500,00 Kč | |||
Přírodní voda 18,9l - 1ks | 0182 | 18.08.2021 | 1 500,00 Kč | |
CORSAT s.r.o.![]() |
1 173,00 Kč | |||
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 | 0308 | 25.11.2021 | 433,00 Kč | |
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 | 0311 | 25.11.2021 | 740,00 Kč | |
Veolia Energie ČR a.s.![]() |
1 021,00 Kč | |||
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 | 0062 | 08.11.2021 | 294,00 Kč | |
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 | 0063 | 08.11.2021 | 294,00 Kč | |
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 | 0066 | 08.11.2021 | 433,00 Kč | |
Petr Rosa![]() |
866,00 Kč | |||
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 | 0239 | 25.08.2021 | 433,00 Kč | |
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 | 0240 | 25.08.2021 | 433,00 Kč | |
ha-vel internet s.r.o.![]() |
866,00 Kč | |||
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] | 0307 | 25.11.2021 | 433,00 Kč | |
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] | 0309 | 25.11.2021 | 433,00 Kč | |
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.![]() |
727,00 Kč | |||
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- | 0345 | 27.10.2021 | 294,00 Kč | |
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- | 0348 | 27.10.2021 | 433,00 Kč | |
Worldline Czech Republic s.r.o.![]() |
500,00 Kč | |||
balíčky KB SmartPay za 12/2020 | 0286 | 27.05.2021 | 500,00 Kč | |
ZESS, a.s.![]() |
433,00 Kč | |||
Vína na propagaci města Nový Jičín - sklad 03 | 0231 | 22.09.2021 | 433,00 Kč | |
Česká pošta s.p.![]() |
433,00 Kč | |||
odměna SIPO 01/2021 | 0185 | 20.05.2021 | 433,00 Kč | |
PS Obelisk s.r.o.![]() |
433,00 Kč | |||
zajištění sociálního pohřbu - kremace, úmrtí dne 20.12.2020 | 0155 | 16.09.2021 | 433,00 Kč | |
O2 Czech Republic a.s.![]() |
433,00 Kč | |||
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze | 0285 | 27.05.2021 | 433,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | 433,00 Kč | |||
Celkem | 46 965,00 Kč |
Název firmy / subjektu | Popis | Datum | Částka | |
---|---|---|---|---|
Fyzická osoba | 0,00 Kč | |||
0052 | 11.01.2021 | 1 362,00 Kč | ||
0001 | 17.03.2021 | -1 362,00 Kč | ||
Celkem | 0,00 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 135 000,00 Kč | 130 720,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 59 850,00 Kč | 44 % | 70 870,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
5139 | Nákup materiá.. | 234 900,00 Kč | 95 918,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 560,00 Kč | 1 % | 24 957,00 Kč | 11 % | 64 998,00 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % | 2 400,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 2 003,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % |
5166 | Konzultační, .. | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5168 | Služby zpraco.. | 125 000,00 Kč | 74 415,00 Kč | 60 % | 22 687,50 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 22 687,50 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 29 040,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 6 861 655,50 Kč | 4 262 645,39 Kč | 62 % | 31 031,00 Kč | 0 % | 850,00 Kč | 0 % | 4 074,66 Kč | 1 % | 40 912,00 Kč | 1 % | 132 481,00 Kč | 3 % | 312 150,80 Kč | 8 % | 292 159,20 Kč | 12 % | 655 015,42 Kč | 21 % | 342 496,80 Kč | 26 % | 532 074,67 Kč | 34 % | 179 060,00 Kč | 37 % | 1 740 339,84 Kč | 62 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 100 % | 3 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 440 000,00 Kč | 308 749,00 Kč | 70 % | 10 081,00 Kč | 2 % | 6 283,00 Kč | 4 % | 15 439,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 42 639,00 Kč | 17 % | 19 390,00 Kč | 21 % | 11 142,00 Kč | 24 % | 121 954,00 Kč | 52 % | 2 496,00 Kč | 52 % | 5 944,00 Kč | 53 % | 38 864,00 Kč | 62 % | 34 517,00 Kč | 70 % |
5362 | Platby daní a.. | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % |
Celkem | 7 912 055,50 Kč | 4 877 377,39 Kč | 62 % | 67 299,50 Kč | 1 % | 7 133,00 Kč | 0 % | 21 073,66 Kč | 0 % | 88 556,50 Kč | 1 % | 240 118,00 Kč | 3 % | 331 540,80 Kč | 4 % | 334 741,20 Kč | 4 % | 836 819,42 Kč | 11 % | 419 295,80 Kč | 5 % | 538 018,67 Kč | 7 % | 217 924,00 Kč | 3 % | 1 774 856,84 Kč | 22 % |