Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 7 808 000,00 Kč | ![]() |
7 912 055,50 Kč | 4 877 377,39 Kč | 62 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Lesní hospodářství | 756 000,00 Kč | ![]() |
800 100,00 Kč | 394 366,82 Kč | 49 % |
Vodní hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 11 % | |
Životní prostředí | 6 682 000,00 Kč | ![]() |
6 741 955,50 Kč | 4 443 967,50 Kč | 66 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče | 770 000,00 Kč | 770 000,00 Kč | 355 714,00 Kč | 46 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 46 965,00 Kč | 14 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 46 965,00 Kč | - - - - | |||
5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč | 308 749,00 Kč | 70 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 308 749,00 Kč | - - - - | |||
1031 | Pěstební činnost | 436 000,00 Kč | ![]() |
480 100,00 Kč | 188 024,62 Kč | 39 % | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000,00 Kč | ![]() |
139 100,00 Kč | 89 955,00 Kč | 65 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 89 955,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 341 000,00 Kč | 341 000,00 Kč | 98 069,62 Kč | 29 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 98 069,62 Kč | - - - - | |||
1036 | Správa v lesním hospodářství | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 82 519,99 Kč | 83 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 519,99 Kč | - - - - | |||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 163,00 Kč | 76 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000,00 Kč | ![]() |
10 800,00 Kč | 5 963,00 Kč | 55 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 963,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 Kč | ![]() |
9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 200,00 Kč | - - - - | |||
1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 108 659,21 Kč | 54 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 108 659,21 Kč | - - - - | |||
2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 11 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000,00 Kč | 310 000,00 Kč | 39 043,07 Kč | 13 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 043,07 Kč | - - - - | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 240 000,00 Kč | 2 240 000,00 Kč | 1 622 609,00 Kč | 72 % | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5168 | Služby zpracování dat | 0,00 Kč | ![]() |
125 000,00 Kč | 74 415,00 Kč | 60 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 74 415,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 180 000,00 Kč | ![]() |
2 055 000,00 Kč | 1 548 194,00 Kč | 75 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 548 194,00 Kč | - - - - | |||
3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
3742 | Chráněné části přírody | 100 000,00 Kč | ![]() |
159 955,50 Kč | 87 504,00 Kč | 55 % | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 Kč | ![]() |
159 955,50 Kč | 87 504,00 Kč | 55 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 87 504,00 Kč | - - - - | |||
3743 | Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 430,00 Kč | - - - - | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 350 000,00 Kč | 3 350 000,00 Kč | 2 314 484,50 Kč | 69 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 130 720,00 Kč | 97 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 130 720,00 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 3 137 000,00 Kč | ![]() |
3 136 500,00 Kč | 2 180 264,50 Kč | 70 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 180 264,50 Kč | - - - - | |||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | ![]() |
3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 100 % | ||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | - - - - | |||
3792 | Ekologická výchova a osvěta | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 62 226,00 Kč | 40 % | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 62 226,00 Kč | 40 % | |||
35 | Odbor ľivotního prostředí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 62 226,00 Kč | - - - - | |||
Celkem | 7 808 000,00 Kč | ![]() |
7 912 055,50 Kč | 4 877 377,39 Kč | 62 % |
Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
---|---|---|---|---|
Lesy České republiky s.p.![]() |
60 738,00 Kč | |||
Poradenské služby (OLH) za 4.Q.2020 - mandátní smlouva | 0106 | 13.01.2021 | 20 246,00 Kč | |
poradenské služby OLH za rok 2020 (2.Q.) - mandátní smlouva - LS FM | 0471 | 27.04.2021 | 20 246,00 Kč | |
poradenské služby OLH - 1.Q.2021 - mandátní smlouva, LS FM | 0470 | 27.04.2021 | 20 246,00 Kč | |
VKUS-BUSTAN s.r.o.![]() |
21 781,99 Kč | |||
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] | 0224 | 18.10.2021 | 21 781,99 Kč | |
Ing. Marek Milich![]() |
20 246,00 Kč | |||
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova | 0051 | 07.07.2021 | 20 246,00 Kč | |
Interní doklady, bankovní převody nespárované | -20 246,00 Kč | |||
Celkem | 82 519,99 Kč |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 135 000,00 Kč | 130 720,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 59 850,00 Kč | 44 % | 70 870,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % | 0,00 Kč | 97 % |
5139 | Nákup materiá.. | 234 900,00 Kč | 95 918,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 560,00 Kč | 1 % | 24 957,00 Kč | 11 % | 64 998,00 Kč | 39 % | 0,00 Kč | 39 % | 2 400,00 Kč | 40 % | 0,00 Kč | 40 % | 2 003,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % | 0,00 Kč | 41 % |
5166 | Konzultační, .. | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5168 | Služby zpraco.. | 125 000,00 Kč | 74 415,00 Kč | 60 % | 22 687,50 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 0,00 Kč | 18 % | 22 687,50 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 0,00 Kč | 36 % | 29 040,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % | 0,00 Kč | 60 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 6 861 655,50 Kč | 4 262 645,39 Kč | 62 % | 31 031,00 Kč | 0 % | 850,00 Kč | 0 % | 4 074,66 Kč | 1 % | 40 912,00 Kč | 1 % | 132 481,00 Kč | 3 % | 312 150,80 Kč | 8 % | 292 159,20 Kč | 12 % | 655 015,42 Kč | 21 % | 342 496,80 Kč | 26 % | 532 074,67 Kč | 34 % | 179 060,00 Kč | 37 % | 1 740 339,84 Kč | 62 % |
5179 | Ostatní nákup.. | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 100 % | 3 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5192 | Poskytnuté ne.. | 440 000,00 Kč | 308 749,00 Kč | 70 % | 10 081,00 Kč | 2 % | 6 283,00 Kč | 4 % | 15 439,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 42 639,00 Kč | 17 % | 19 390,00 Kč | 21 % | 11 142,00 Kč | 24 % | 121 954,00 Kč | 52 % | 2 496,00 Kč | 52 % | 5 944,00 Kč | 53 % | 38 864,00 Kč | 62 % | 34 517,00 Kč | 70 % |
5362 | Platby daní a.. | 2 000,00 Kč | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 1 430,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % | 0,00 Kč | 72 % |
Celkem | 7 912 055,50 Kč | 4 877 377,39 Kč | 62 % | 67 299,50 Kč | 1 % | 7 133,00 Kč | 0 % | 21 073,66 Kč | 0 % | 88 556,50 Kč | 1 % | 240 118,00 Kč | 3 % | 331 540,80 Kč | 4 % | 334 741,20 Kč | 4 % | 836 819,42 Kč | 11 % | 419 295,80 Kč | 5 % | 538 018,67 Kč | 7 % | 217 924,00 Kč | 3 % | 1 774 856,84 Kč | 22 % |