Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Ľivotního prostředí (ORG 375) / 2021

Název:
Odbor Ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 808 000,00 Kč 7 808 000,00 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč 394 366,82 Kč 52 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
Životní prostředí 6 682 000,00 Kč 6 682 000,00 Kč 4 443 967,50 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 46 965,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 46 965,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 308 749,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 188 024,62 Kč 43 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 89 955,00 Kč 95 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 89 955,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 98 069,62 Kč 29 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 98 069,62 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 82 519,99 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč Pokles 10 800,00 Kč 5 963,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 963,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč Navýšení 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 200,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 108 659,21 Kč - - - -
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 39 043,07 Kč 13 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 39 043,07 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 1 622 609,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 74 415,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 1 548 194,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 548 194,00 Kč - - - -
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 87 504,00 Kč 88 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 87 504,00 Kč 88 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 87 504,00 Kč - - - -
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 430,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 2 314 484,50 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 130 720,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 2 180 264,50 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 180 264,50 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 62 226,00 Kč - - - -
Celkem 7 808 000,00 Kč 7 808 000,00 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor Ľivotního prostředí), Paragraf 2369 (Ostatní správa ve vodním hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
E LINKX a.s.ARES 38 655,87 Kč
Taška na notebook HP Classic, bezdrátová myš HP Z3700 black onyx. 0304 22.10.2021 38 655,87 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 387,20 Kč
Celkem 39 043,07 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 850,00 Kč 44 % 70 870,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5139 Nákup materiá.. 190 800,00 Kč 95 918,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 560,00 Kč 1 % 24 957,00 Kč 14 % 64 998,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 2 400,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 2 003,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 % 22 687,50 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 22 687,50 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 29 040,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5169 Nákup ostatní.. 6 801 700,00 Kč 4 262 645,39 Kč 63 % 31 031,00 Kč 0 % 850,00 Kč 0 % 4 074,66 Kč 1 % 40 912,00 Kč 1 % 132 481,00 Kč 3 % 312 150,80 Kč 8 % 292 159,20 Kč 12 % 655 015,42 Kč 22 % 342 496,80 Kč 27 % 532 074,67 Kč 34 % 179 060,00 Kč 37 % 1 740 339,84 Kč 63 %
5179 Ostatní nákup.. 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 % 3 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 % 10 081,00 Kč 2 % 6 283,00 Kč 4 % 15 439,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 42 639,00 Kč 17 % 19 390,00 Kč 21 % 11 142,00 Kč 24 % 121 954,00 Kč 52 % 2 496,00 Kč 52 % 5 944,00 Kč 53 % 38 864,00 Kč 62 % 34 517,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
Celkem 7 808 000,00 Kč 4 877 377,39 Kč 62 % 67 299,50 Kč 1 % 7 133,00 Kč 0 % 21 073,66 Kč 0 % 88 556,50 Kč 1 % 240 118,00 Kč 3 % 331 540,80 Kč 4 % 334 741,20 Kč 4 % 836 819,42 Kč 11 % 419 295,80 Kč 5 % 538 018,67 Kč 7 % 217 924,00 Kč 3 % 1 774 856,84 Kč 23 %