Paragraf |
Položka |
ORJ | Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
1014 |
|
| Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče |
770 000,00 Kč |
|
770 000,00 Kč |
355 714,00 Kč |
46 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
330 000,00 Kč |
|
330 000,00 Kč |
46 965,00 Kč |
14 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
46 965,00 Kč |
- - - - |
|
5192 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
440 000,00 Kč |
|
440 000,00 Kč |
308 749,00 Kč |
70 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
308 749,00 Kč |
- - - - |
1031 |
|
| Pěstební činnost |
436 000,00 Kč |
 |
480 100,00 Kč |
188 024,62 Kč |
39 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
95 000,00 Kč |
 |
139 100,00 Kč |
89 955,00 Kč |
65 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
89 955,00 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
341 000,00 Kč |
|
341 000,00 Kč |
98 069,62 Kč |
29 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
98 069,62 Kč |
- - - - |
1036 |
|
| Správa v lesním hospodářství |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
82 519,99 Kč |
83 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
100 000,00 Kč |
|
100 000,00 Kč |
82 519,99 Kč |
83 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
82 519,99 Kč |
- - - - |
1037 |
|
| Celospolečenské funkce lesů |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
15 163,00 Kč |
76 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
11 000,00 Kč |
 |
10 800,00 Kč |
5 963,00 Kč |
55 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
5 963,00 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
9 000,00 Kč |
 |
9 200,00 Kč |
9 200,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
9 200,00 Kč |
- - - - |
1039 |
|
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
108 659,21 Kč |
54 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
200 000,00 Kč |
|
200 000,00 Kč |
108 659,21 Kč |
54 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
108 659,21 Kč |
- - - - |
2369 |
|
| Ostatní správa ve vodním hospodářství |
370 000,00 Kč |
|
370 000,00 Kč |
39 043,07 Kč |
11 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
50 000,00 Kč |
|
50 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
310 000,00 Kč |
|
310 000,00 Kč |
39 043,07 Kč |
13 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
39 043,07 Kč |
- - - - |
3722 |
|
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
2 240 000,00 Kč |
|
2 240 000,00 Kč |
1 622 609,00 Kč |
72 % |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5168 |
| Služby zpracování dat |
0,00 Kč |
 |
125 000,00 Kč |
74 415,00 Kč |
60 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
74 415,00 Kč |
- - - - |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
2 180 000,00 Kč |
 |
2 055 000,00 Kč |
1 548 194,00 Kč |
75 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 548 194,00 Kč |
- - - - |
3733 |
|
| Monitoring půdy a podzemní vody |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
65 000,00 Kč |
|
65 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
3742 |
|
| Chráněné části přírody |
100 000,00 Kč |
 |
159 955,50 Kč |
87 504,00 Kč |
55 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
100 000,00 Kč |
 |
159 955,50 Kč |
87 504,00 Kč |
55 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
87 504,00 Kč |
- - - - |
3743 |
|
| Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
5362 |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
2 000,00 Kč |
|
2 000,00 Kč |
1 430,00 Kč |
72 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
1 430,00 Kč |
- - - - |
3745 |
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
3 350 000,00 Kč |
|
3 350 000,00 Kč |
2 314 484,50 Kč |
69 % |
|
5021 |
| Ostatní osobní výdaje |
135 000,00 Kč |
|
135 000,00 Kč |
130 720,00 Kč |
97 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
130 720,00 Kč |
- - - - |
|
5139 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5166 |
| Konzultační, poradenské a právní služby |
60 000,00 Kč |
|
60 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
3 137 000,00 Kč |
 |
3 136 500,00 Kč |
2 180 264,50 Kč |
70 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
2 180 264,50 Kč |
- - - - |
|
5179 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené |
3 000,00 Kč |
 |
3 500,00 Kč |
3 500,00 Kč |
100 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
3 500,00 Kč |
- - - - |
3792 |
|
| Ekologická výchova a osvěta |
155 000,00 Kč |
|
155 000,00 Kč |
62 226,00 Kč |
40 % |
|
5169 |
| Nákup ostatních služeb |
155 000,00 Kč |
|
155 000,00 Kč |
62 226,00 Kč |
40 % |
|
|
35 |
Odbor ľivotního prostředí |
0,00 Kč |
|
0,00 Kč |
62 226,00 Kč |
- - - - |
Celkem |
7 808 000,00 Kč |
 |
7 912 055,50 Kč |
4 877 377,39 Kč |
62 % |