| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
| výdaje | 80 000,00 Kč |  |
120 000,00 Kč | 96 797,29 Kč | 81 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kultura a sdělovací prostředky | 80 000,00 Kč | |
120 000,00 Kč | 96 797,29 Kč | 81 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků | 80 000,00 Kč | |
120 000,00 Kč | 96 797,29 Kč | 81 % | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70 % | |||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 000,00 Kč | - - - - | |||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 Kč | |
100 000,00 Kč | 82 797,29 Kč | 83 % | ||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 82 797,29 Kč | - - - - | |||
| Celkem | 80 000,00 Kč | |
120 000,00 Kč | 96 797,29 Kč | 81 % | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5021 | Ostatní osobn.. | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 350,00 Kč | 17 % | 1 100,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 3 850,00 Kč | 42 % | 1 100,00 Kč | 47 % | 0,00 Kč | 47 % | 1 850,00 Kč | 56 % | 400,00 Kč | 58 % | 1 600,00 Kč | 66 % | 750,00 Kč | 70 % |
| 5139 | Nákup materiá.. | 100 000,00 Kč | 82 797,29 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 21 071,00 Kč | 21 % | 5 500,00 Kč | 27 % | 5 500,00 Kč | 32 % | 7 435,00 Kč | 40 % | 3 750,00 Kč | 43 % | 6 309,00 Kč | 50 % | 3 927,00 Kč | 53 % | 5 000,00 Kč | 58 % | 4 540,00 Kč | 63 % | 19 765,29 Kč | 83 % |
| Celkem | 120 000,00 Kč | 96 797,29 Kč | 81 % | 0,00 Kč | 0 % | 3 350,00 Kč | 3 % | 22 171,00 Kč | 18 % | 5 500,00 Kč | 5 % | 5 500,00 Kč | 5 % | 11 285,00 Kč | 9 % | 4 850,00 Kč | 4 % | 6 309,00 Kč | 5 % | 5 777,00 Kč | 5 % | 5 400,00 Kč | 4 % | 6 140,00 Kč | 5 % | 20 515,29 Kč | 17 % | |
