| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy | 175 356,00 Kč |  |
427 150,00 Kč | 427 150,00 Kč | 100 % |
| výdaje | 26 206 000,00 Kč |  |
28 358 493,26 Kč | 28 358 493,26 Kč | 100 % |
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kultura a sdělovací prostředky | 26 206 000,00 Kč | |
28 358 493,26 Kč | 28 358 493,26 Kč | 100 % |
| Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 26 206 000,00 Kč | |
28 358 493,26 Kč | 28 358 493,26 Kč | 100 % | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 433 000,00 Kč |  |
23 112 694,26 Kč | 23 112 694,26 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 23 112 694,26 Kč | - - - - | |||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | |
4 505 000,00 Kč | 4 505 000,00 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 505 000,00 Kč | - - - - | |||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 773 000,00 Kč | |
740 799,00 Kč | 740 799,00 Kč | 100 % | ||
| 416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 740 799,00 Kč | - - - - | |||
| Celkem | 26 206 000,00 Kč | |
28 358 493,26 Kč | 28 358 493,26 Kč | 100 % | |||
| Název firmy / subjektu | Popis | Faktura | Datum | Částka |
|---|---|---|---|---|
| Interní doklady, bankovní převody nespárované | 0,00 Kč | |||
| Celkem | 0,00 Kč | |||
| Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
| 5331 | Neinvestiční .. | 23 112 694,26 Kč | 23 112 694,26 Kč | 100 % | 2 000 000,00 Kč | 9 % | 2 000 000,00 Kč | 17 % | 2 000 000,00 Kč | 26 % | 2 000 000,00 Kč | 35 % | 1 600 000,00 Kč | 42 % | 100 000,00 Kč | 42 % | 3 358 243,00 Kč | 56 % | 3 205 700,00 Kč | 70 % | 3 295 308,03 Kč | 85 % | 2 000 000,00 Kč | 93 % | 1 249 222,79 Kč | 99 % | 304 220,44 Kč | 100 % |
| 5336 | Neinvestiční .. | 4 505 000,00 Kč | 4 505 000,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 061 500,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 0,00 Kč | 46 % | 2 443 500,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| 6351 | Investiční tr.. | 740 799,00 Kč | 740 799,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 740 799,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
| Celkem | 28 358 493,26 Kč | 28 358 493,26 Kč | 100 % | 2 000 000,00 Kč | 7 % | 2 000 000,00 Kč | 7 % | 4 061 500,00 Kč | 14 % | 2 000 000,00 Kč | 7 % | 1 600 000,00 Kč | 6 % | 840 799,00 Kč | 3 % | 3 358 243,00 Kč | 12 % | 3 205 700,00 Kč | 11 % | 5 738 808,03 Kč | 20 % | 2 000 000,00 Kč | 7 % | 1 249 222,79 Kč | 4 % | 304 220,44 Kč | 1 % | |
