Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 496 784,00 Kč | ![]() |
614 763,77 Kč | 614 763,77 Kč | 100 % |
výdaje | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kultura a sdělovací prostředky | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311 | Divadelní činnost | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | ||
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | ||
416 | Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 22 747 358,42 Kč | - - - - | |||
Celkem | 35 844 000,00 Kč | ![]() |
22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5331 | Neinvestiční .. | 22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | 1 000 000,00 Kč | 4 % | 1 000 000,00 Kč | 9 % | 1 000 000,00 Kč | 13 % | 800 000,00 Kč | 17 % | 1 000 000,00 Kč | 21 % | 1 758 945,00 Kč | 29 % | 3 100 967,00 Kč | 42 % | 2 185 952,51 Kč | 52 % | 2 492 120,00 Kč | 63 % | 2 235 028,55 Kč | 73 % | 2 525 755,77 Kč | 84 % | 3 648 589,59 Kč | 100 % |
Celkem | 22 747 358,42 Kč | 22 747 358,42 Kč | 100 % | 1 000 000,00 Kč | 4 % | 1 000 000,00 Kč | 4 % | 1 000 000,00 Kč | 4 % | 800 000,00 Kč | 4 % | 1 000 000,00 Kč | 4 % | 1 758 945,00 Kč | 8 % | 3 100 967,00 Kč | 14 % | 2 185 952,51 Kč | 10 % | 2 492 120,00 Kč | 11 % | 2 235 028,55 Kč | 10 % | 2 525 755,77 Kč | 11 % | 3 648 589,59 Kč | 16 % |