Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 15 850 000,00 Kč | ![]() |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 15 850 000,00 Kč | ![]() |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3634 | Lokální zásobování teplem | 15 850 000,00 Kč | ![]() |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % | ||
6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 Kč | ![]() |
750 000,00 Kč | 706 640,00 Kč | 94 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 706 640,00 Kč | - - - - | |||
6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 15 850 000,00 Kč | ![]() |
3 982 000,80 Kč | 3 198 008,80 Kč | 80 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 198 008,80 Kč | - - - - | |||
Celkem | 15 850 000,00 Kč | ![]() |
4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
6121 | Budovy, haly .. | 750 000,00 Kč | 706 640,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 161 670,00 Kč | 22 % | -8 000,00 Kč | 20 % | 0,00 Kč | 20 % | 552 970,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % | 0,00 Kč | 94 % |
6122 | Stroje, příst.. | 3 982 000,80 Kč | 3 198 008,80 Kč | 80 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 864 706,60 Kč | 22 % | 10 890,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 0,00 Kč | 22 % | 80 829,20 Kč | 24 % | 2 241 583,00 Kč | 80 % |
Celkem | 4 732 000,80 Kč | 3 904 648,80 Kč | 83 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 161 670,00 Kč | 3 % | 856 706,60 Kč | 18 % | 10 890,00 Kč | 0 % | 552 970,00 Kč | 12 % | 0,00 Kč | 0 % | 80 829,20 Kč | 2 % | 2 241 583,00 Kč | 47 % |