Klikací rozpočet - Nový Jičín

Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dalkia (ORG 516) / 2021

Název:

Dalkia (516)

Rozpočtováno v letech:

2021

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
příjmy	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	- - - -
výdaje	15 850 000,00 Kč		4 732 000,80 Kč	3 904 648,80 Kč	83 %

Rozpočtováno v kapitolách

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	15 850 000,00 Kč		4 732 000,80 Kč	3 904 648,80 Kč	83 %

Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf	Položka	ORJ	Název	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání
3634			Lokální zásobování teplem	15 850 000,00 Kč		4 732 000,80 Kč	3 904 648,80 Kč	83 %
	6121		Budovy, haly a stavby	0,00 Kč		750 000,00 Kč	706 640,00 Kč	94 %
		37	Odbor bytový	0,00 Kč		0,00 Kč	706 640,00 Kč	- - - -
	6122		Stroje, přístroje a zařízení	15 850 000,00 Kč		3 982 000,80 Kč	3 198 008,80 Kč	80 %
		37	Odbor bytový	0,00 Kč		0,00 Kč	3 198 008,80 Kč	- - - -
Celkem				15 850 000,00 Kč		4 732 000,80 Kč	3 904 648,80 Kč	83 %

Měsíční čerpání

Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Září		Říjen		Listopad		Prosinec
Položka	Název	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%	Čerpání	%
6121	Budovy, haly ..	750 000,00 Kč	706 640,00 Kč	94 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	161 670,00 Kč	22 %	-8 000,00 Kč	20 %	0,00 Kč	20 %	552 970,00 Kč	94 %	0,00 Kč	94 %	0,00 Kč	94 %	0,00 Kč	94 %
6122	Stroje, příst..	3 982 000,80 Kč	3 198 008,80 Kč	80 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	864 706,60 Kč	22 %	10 890,00 Kč	22 %	0,00 Kč	22 %	0,00 Kč	22 %	80 829,20 Kč	24 %	2 241 583,00 Kč	80 %
Celkem		4 732 000,80 Kč	3 904 648,80 Kč	83 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0 %	161 670,00 Kč	3 %	856 706,60 Kč	18 %	10 890,00 Kč	0 %	552 970,00 Kč	12 %	0,00 Kč	0 %	80 829,20 Kč	2 %	2 241 583,00 Kč	47 %