Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
příjmy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - - - - | |
výdaje | 2 230 000,00 Kč | 2 230 000,00 Kč | 207 402,38 Kč | 9 % |
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | ||
---|---|---|---|---|---|
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj | 2 230 000,00 Kč | 2 230 000,00 Kč | 207 402,38 Kč | 9 % |
Paragraf | Položka | ORJ | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Čerpání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3613 | Nebytové hospodářství | 2 230 000,00 Kč | 2 230 000,00 Kč | 207 402,38 Kč | 9 % | |||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 Kč | ![]() |
11 717,00 Kč | 11 717,00 Kč | 100 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 717,00 Kč | - - - - | |||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 Kč | ![]() |
20 000,00 Kč | 2 101,00 Kč | 11 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 101,00 Kč | - - - - | |||
5151 | Studená voda | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 84 073,89 Kč | 42 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 84 073,89 Kč | - - - - | |||
5154 | Elektrická energie | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 5 618,54 Kč | 7 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 618,54 Kč | - - - - | |||
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 97 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 520,00 Kč | - - - - | |||
5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000,00 Kč | ![]() |
103 283,00 Kč | 27 305,00 Kč | 26 % | ||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 305,00 Kč | - - - - | |||
5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč | 62 066,95 Kč | 8 % | |||
37 | Odbor bytový | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 62 066,95 Kč | - - - - | |||
6121 | Budovy, haly a stavby | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | |||
Celkem | 2 230 000,00 Kč | 2 230 000,00 Kč | 207 402,38 Kč | 9 % |
Položka | Název | Upravený rozpočet | Skutečnost | % | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | Čerpání | % | |||||
5021 | Ostatní osobn.. | 240 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5031 | Povinné pojis.. | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5032 | Povinné pojis.. | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
5137 | Drobný hmotný.. | 11 717,00 Kč | 11 717,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 8 017,00 Kč | 68 % | 0,00 Kč | 68 % | 3 700,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % | 0,00 Kč | 100 % |
5139 | Nákup materiá.. | 20 000,00 Kč | 2 101,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 101,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % | 0,00 Kč | 11 % |
5151 | Studená voda | 200 000,00 Kč | 84 073,89 Kč | 42 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 28 024,63 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 0,00 Kč | 14 % | 28 024,63 Kč | 28 % | 0,00 Kč | 28 % | 28 024,63 Kč | 42 % |
5154 | Elektrická en.. | 80 000,00 Kč | 5 618,54 Kč | 7 % | 4 008,66 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 0,00 Kč | 5 % | 1 609,88 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % | 0,00 Kč | 7 % |
5162 | Služby teleko.. | 15 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 97 % | 1 210,00 Kč | 8 % | 1 210,00 Kč | 16 % | 1 210,00 Kč | 24 % | 1 210,00 Kč | 32 % | 1 210,00 Kč | 40 % | 1 210,00 Kč | 48 % | 1 210,00 Kč | 56 % | 1 210,00 Kč | 65 % | 1 210,00 Kč | 73 % | 1 210,00 Kč | 81 % | 1 210,00 Kč | 89 % | 1 210,00 Kč | 97 % |
5169 | Nákup ostatní.. | 103 283,00 Kč | 27 305,00 Kč | 26 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 2 100,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 0,00 Kč | 2 % | 25 205,00 Kč | 26 % |
5171 | Opravy a udrž.. | 800 000,00 Kč | 62 066,95 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 62 066,95 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % | 0,00 Kč | 8 % |
6121 | Budovy, haly .. | 750 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % | 0,00 Kč | 0 % |
Celkem | 2 230 000,00 Kč | 207 402,38 Kč | 9 % | 5 218,66 Kč | 0 % | 1 210,00 Kč | 0 % | 3 310,00 Kč | 0 % | 1 210,00 Kč | 0 % | 2 819,88 Kč | 0 % | 3 311,00 Kč | 0 % | 37 251,63 Kč | 2 % | 1 210,00 Kč | 0 % | 4 910,00 Kč | 0 % | 91 301,58 Kč | 4 % | 1 210,00 Kč | 0 % | 54 439,63 Kč | 2 % |