| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 1 603 000,00 Kč |  | 1 653 000,00 Kč |
1 590 601,64 Kč |
96 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 600 000,00 Kč | | 600 000,00 Kč |
108 812,56 Kč |
18 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 250 000,00 Kč | | 250 000,00 Kč |
63 373,15 Kč |
25 % |
| Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 |
5555 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
3 380,81 Kč |
68 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 232 000,00 Kč | | 232 000,00 Kč |
99 264,52 Kč |
43 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 59 000,00 Kč | | 59 000,00 Kč |
36 868,82 Kč |
62 % |
| Klub seniorů-Loučka |
3383 | 54 000,00 Kč | | 54 000,00 Kč |
31 448,17 Kč |
58 % |
| Komunitní plánování |
439 | 250 000,00 Kč |  | 150 000,00 Kč |
6 803,00 Kč |
5 % |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
307 | 3 515 000,00 Kč | | 3 476 075,92 Kč |
3 476 075,92 Kč |
100 % |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. |
305 | 11 049 000,00 Kč | | 8 808 904,46 Kč |
8 808 904,46 Kč |
100 % |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
309 | 6 679 000,00 Kč | | 6 794 393,98 Kč |
6 794 393,98 Kč |
100 % |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 386 000,00 Kč | | 386 000,00 Kč |
282 561,23 Kč |
73 % |
| ProSenior |
390 | 1 489 500,00 Kč | | 2 090 343,00 Kč |
1 662 894,57 Kč |
80 % |
| ProSenior-Denní stacionář-Domovinka |
1391 | 520 300,00 Kč | | 764 785,00 Kč |
662 419,47 Kč |
87 % |
| ProSenior-mobily |
7390 | 12 000,00 Kč | | 12 000,00 Kč |
7 566,94 Kč |
63 % |
| ProSenior-pevná linka |
8390 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč |
1 450,86 Kč |
73 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 978 300,00 Kč | | 1 169 919,00 Kč |
1 128 423,89 Kč |
96 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2390 | 5 332 000,00 Kč | | 8 757 547,00 Kč |
5 930 394,00 Kč |
68 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2391 | 1 219 000,00 Kč | | 1 909 490,00 Kč |
1 563 929,00 Kč |
82 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2393 | 3 952 000,00 Kč | | 6 246 363,00 Kč |
4 463 110,00 Kč |
71 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 400 000,00 Kč | | 76 036,95 Kč |
63 545,00 Kč |
84 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 5 000,00 Kč | | 3 668,00 Kč |
3 668,00 Kč |
100 % |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
350 | 21 896 811,30 Kč | | 4 878 201,45 Kč |
4 878 201,45 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
1180 | 393 816,00 Kč | | 547 816,00 Kč |
483 643,20 Kč |
88 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
1111 | 69 600,00 Kč | | 69 600,00 Kč |
69 600,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
1113 | 5 402 600,00 Kč | | 5 402 600,00 Kč |
5 301 600,00 Kč |
98 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz |
1114 | 1 217 600,00 Kč | | 1 217 600,00 Kč |
1 208 900,00 Kč |
99 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
1141 | 12 600,00 Kč | | 12 600,00 Kč |
12 600,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
1142 | 19 000,00 Kč | | 19 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
321 | 11 137 000,00 Kč | | 17 580 602,81 Kč |
17 580 602,81 Kč |
100 % |
| Z© Komenského 66, přísp.org. |
322 | 10 355 771,50 Kč | | 12 186 930,87 Kč |
12 186 930,87 Kč |
100 % |
| Z© Komenského 68, přísp.org. |
323 | 12 515 000,00 Kč | | 12 074 207,51 Kč |
12 074 207,51 Kč |
100 % |
| Z© Tyrąova, přísp.org. |
325 | 6 693 000,00 Kč | | 6 660 782,00 Kč |
6 660 782,00 Kč |
100 % |
| Celkem |
|
108 304 898,80 Kč | | 104 150 466,95 Kč |
97 246 957,83 Kč | 93 % |
