| Název |
ORG | Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
| 0 |
0 | 1 603 000,00 Kč |  | 1 653 000,00 Kč |
2 000,00 Kč |
0 % |
| Azylový dům NJ |
392 | 600 000,00 Kč | | 600 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Azylový dům pro matky s dětmi Straník |
396 | 250 000,00 Kč | | 250 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 |
5555 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
2 260,81 Kč |
45 % |
| Klub seniorů Nový Jičín |
383 | 232 000,00 Kč | | 232 000,00 Kč |
18 599,81 Kč |
8 % |
| Klub seniorů Straník |
2383 | 59 000,00 Kč | | 59 000,00 Kč |
2 160,00 Kč |
4 % |
| Klub seniorů-Loučka |
3383 | 54 000,00 Kč | | 54 000,00 Kč |
9 141,83 Kč |
17 % |
| Komunitní plánování |
439 | 250 000,00 Kč |  | 150 000,00 Kč |
2 400,00 Kč |
2 % |
| M© Máj Karla Čapka, přísp.org. |
307 | 3 515 000,00 Kč | | 3 410 940,00 Kč |
879 030,00 Kč |
26 % |
| M© Sady Revoluční, přísp.org. |
305 | 11 049 000,00 Kč | | 10 989 000,00 Kč |
686 568,00 Kč |
6 % |
| M© Trojlístek Máchova, přísp.org. |
309 | 6 679 000,00 Kč | | 7 187 638,14 Kč |
1 243 399,11 Kč |
17 % |
| Nesvéprávní občané-provozní záloha |
2700 | 0,00 Kč | | 0,00 Kč |
25 000,00 Kč |
- - - - |
| Odbor bytový ORJ 037 |
518 | 386 000,00 Kč | | 386 000,00 Kč |
279 430,45 Kč |
72 % |
| ProSenior |
390 | 1 489 500,00 Kč | | 1 489 500,00 Kč |
513 663,87 Kč |
34 % |
| ProSenior-Denní stacionář-Domovinka |
1391 | 520 300,00 Kč | | 520 300,00 Kč |
146 541,02 Kč |
28 % |
| ProSenior-mobily |
7390 | 12 000,00 Kč | | 12 000,00 Kč |
2 661,92 Kč |
22 % |
| ProSenior-pevná linka |
8390 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč |
567,86 Kč |
28 % |
| ProSenior-Pohoda |
1393 | 978 300,00 Kč | | 978 300,00 Kč |
337 847,11 Kč |
35 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2390 | 5 332 000,00 Kč | | 5 332 000,00 Kč |
1 477 185,00 Kč |
28 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2391 | 1 219 000,00 Kč | | 1 219 000,00 Kč |
319 593,00 Kč |
26 % |
| ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 |
2393 | 3 952 000,00 Kč | | 3 952 000,00 Kč |
1 309 648,00 Kč |
33 % |
| Rezerva pro Z© |
400 | 400 000,00 Kč | | 400 000,00 Kč |
2 100,00 Kč |
1 % |
| Sociálně právní ochrana dětí-org. |
1385 | 5 000,00 Kč | | 5 000,00 Kč |
600,00 Kč |
12 % |
| Středisko volného času FOKUS, přísp.org. |
350 | 21 896 811,30 Kč | | 21 856 811,30 Kč |
504 000,00 Kč |
2 % |
| Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 |
1180 | 393 816,00 Kč | | 405 816,00 Kč |
393 816,00 Kč |
97 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost |
1111 | 69 600,00 Kč | | 69 600,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ |
1113 | 5 402 600,00 Kč | | 5 402 600,00 Kč |
5 402 600,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz |
1114 | 1 217 600,00 Kč | | 1 217 600,00 Kč |
1 208 900,00 Kč |
99 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost |
1141 | 12 600,00 Kč | | 12 600,00 Kč |
12 600,00 Kč |
100 % |
| Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce |
1142 | 19 000,00 Kč | | 19 000,00 Kč |
0,00 Kč |
0 % |
| Z© a M© Jubilejní, přísp.org. |
321 | 11 137 000,00 Kč | | 10 844 932,00 Kč |
2 593 052,00 Kč |
24 % |
| Z© Komenského 66, přísp.org. |
322 | 10 355 771,50 Kč | | 10 325 771,50 Kč |
5 538 795,75 Kč |
54 % |
| Z© Komenského 68, přísp.org. |
323 | 12 515 000,00 Kč | | 14 594 439,70 Kč |
3 283 439,70 Kč |
22 % |
| Z© Tyrąova, přísp.org. |
325 | 6 693 000,00 Kč | | 7 782 466,00 Kč |
2 813 466,00 Kč |
36 % |
| Celkem |
|
108 304 898,80 Kč | | 111 418 314,64 Kč |
29 011 067,24 Kč | 26 % |
